一、基本情況

（一）項目背景、內(nei) 容

為(wei) 學習(xi) 貫徹習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想、黨(dang) 的二十大和二十屆二中、三中全會(hui) 精神，認真落實中市縣關(guan) 於(yu) 民政領域工作部署要求，聚焦養(yang) 老服務質量提升，紮實開展特困人員收養(yang) 、社會(hui) 普惠養(yang) 老、醫養(yang) 結合發展等工作，著力強化公辦養(yang) 老兜底功能，充分發揮我院在全縣養(yang) 老服務行業(ye) 的引領作用，高標準、高質量、高效率地完成養(yang) 老服務工作。

（二）項目資金情況

截至2024年12月“失能半失能護工費、集中特困人員醫療費、集中特困人員喪(sang) 葬費、社區居家養(yang) 老服務中心建設項目2024年、雙路分院消防改造提升經費、駐鄉(xiang) 駐村幹部補助、退役士兵再就業(ye) 補助金、特困失能集中照護機構服務設施提升項目經費、沙灣院區消防噴淋設施安裝項目、”項目資金到位3,192,464.71元，其中：縣級財政撥款資金2,442,464.71元，全年使用資金2,791,064.4元。

“失能半失能護工費”項目資金到位1,466,000.00元,全部為(wei) 縣級財政撥款資金，全年使用資金1,466,000.00元，已全部使用完畢，無結餘(yu) 資金。

“集中特困人員醫療費”項目資金到位150,000.00元, 全部為(wei) 縣級財政撥款資金，全年使用資金150,000.00元，已全部使用完畢，無結餘(yu) 資金。

“集中特困人員喪(sang) 葬費”項目資金到位12,264.71元,全部為(wei) 縣級財政撥款資金，全年使用資金12,264.71元，已全部使用完畢，無結餘(yu) 資金。

“社區居家養(yang) 老服務中心建設項目2024年”資金到位730,000.00元,其中縣級財政撥款資金300,000.00元，政府性基金預算財政撥款項目資金430,000元，全年使用資金730,000.00元，已全部使用完畢，無結餘(yu) 資金。

“雙路分院消防改造提升經費”項目資金到位70,000.00元，全部為(wei) 政府性基金預算財政撥款項目資金，全年使用資金70,000.00元，已全部使用完畢，無結餘(yu) 資金。

“縣福利院駐鄉(xiang) 駐村幹部補助”項目資金到位66,200.00元,全部為(wei) 縣級財政撥款資金，全年使用資金66,200.00元，已全部使用完畢，無結餘(yu) 資金。

 “縣福利院退役士兵再就業(ye) 補助金”項目資金到位48,000.00元,全部為(wei) 縣級財政撥款資金，全年使用資金48,000.00元，已全部使用完畢，無結餘(yu) 資金。

“特困失能集中照護機構服務設施提升項目”項目資金到位250,000.00元，全部為(wei) 政府性基金預算財政撥款項目資金，全年使用248,599.69元，已完工結清,尚有1400.31元結餘(yu) 資金不再繼續使用。

“沙灣院區消防噴淋設施安裝項目”資金到位400,000.00元，全部為(wei) 調整預算的縣級財政撥款資金，全年使用0元。因該項目資金預算不足，缺口部分無收入來源，故該項目未實施。

（三）績效目標

2024年，環境改造項目涉及4個(ge) 分項，完成了雙路分院消防水管改造、消防設施整修，特困失能集中照護機構服務設施提升，對興(xing) 義(yi) 院區生活汙水排放管道進行雨汙分流處理，居家養(yang) 老服務中心八大功能區的設置；未完成沙灣院區消防噴淋設施安裝項目績效目標。保障178名失能半失能特困人員得到日常生活照料和生病護理，提升了他們(men) 的生存質量；242名特困人員基本醫療得到保障，確保“老有所依”，30名特困人員喪(sang) 葬得到妥善處理；兌(dui) 現3名鄉(xiang) 村振興(xing) 駐村人員工作補貼和2名退役士兵再就業(ye) 補助金。

（四）部門（單位）職能職責

根據“豐(feng) 編委[2011]66號”文件規定，我院的主要職責為(wei) ：收養(yang) 孤老優(you) 撫對象、“三無”、“五保”及低收入的高齡、獨居、失能老人；收容撫養(yang) 社會(hui) 上無法查明父母或其他監護人的孤、殘、棄等未成年人；為(wei) 社區居家老人、留守兒(er) 童開展日間照料和上門救助服務。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析

2024年度，完成了雙路分院消防水管改造、基礎設施進行整修和升級改造，對興(xing) 義(yi) 院區生活汙水排放管道進行雨汙分流處理，居家養(yang) 老服務中心八大功能區的設置，有效改善了老人居住環境；保障178名失能半失能特困人員得到照料護理，提升了他們(men) 的生存質量；242名特困人員基本醫療得到保障，確保“老有所依”，30名特困人員喪(sang) 葬得到妥善處理；兌(dui) 現3名鄉(xiang) 村振興(xing) 駐村人員工作補貼和2名退役士兵再就業(ye) 補助金。

（二）績效指標完成情況分析

數量指標環境改造項目涉及4個(ge) 分項，完成了雙路分院消防水管改造，養(yang) 老基礎設施進行整修和升級改造，對興(xing) 義(yi) 院區生活汙水排放管道進行雨汙分流處理，居家養(yang) 老服務中心八大功能區的設置，未完成沙灣院區消防噴淋設施安裝項目。總救助失能特困人數178人、集中對象178人，喪(sang) 葬費總補助人數30人、集中對象30人，醫療救助人數242人、集中對象242人。質量指標救助及補助對象政策符合程度、標準符合程度100%、工程驗收合格率100%；時效指標2024年12月底前完成；成本指標年度總成本2,791,064.4元；社會(hui) 效益促進社會(hui) 和諧、消除的安全隱患、改善受益人群生活及身體(ti) 健康；滿意度指標中服務對象滿意度指標公眾(zhong) 滿意度85%，項目主管部門滿意度90%，受益人群滿意90%。

（三）評價(jia) 結果

本項目整體(ti) 自評得分90分，基本達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方麵的問題

無

（二）資金使用方麵的問題

無

（三）項目績效方麵的問題

績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上，有待完善。

（四）其他方麵的問題

無

四、下一步改進措施

規範績效管理方麵需要細化，指標的設計需更加科學。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在九游会网址是什么公眾(zhong) 信息網站上進行公開，績效評價(jia) 結果與(yu) 下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無。