一、單位基本情況

（一）職能職責。殯儀(yi) 館負責為(wei) 喪(sang) 家提供殯儀(yi) 服務場所及設施設備；負責殯葬用品和祭品的銷售；負責遺體(ti) 運輸、存放、整容化妝、治喪(sang) 悼念、火化以及骨灰寄存等殯葬業(ye) 務。

（二）單位構成。本單位無下級預算單位。（二級單位）殯儀(yi) 館設置辦公室、火化車間、治喪(sang) 服務部、業(ye) 務接待部、駕駛組、餐飲部、後勤保障部7個(ge) 內(nei) 設機構。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數 406.82萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款 406.82萬(wan) 元，政府性基金預算撥款 0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元，事業(ye) 收入 0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入 0萬(wan) 元，其他收入 0萬(wan) 元。收入較去年增加25.55萬(wan) 元，主要是今年殯儀(yi) 館上繳財政非稅收入增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數 406.82萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出 0萬(wan) 元，教育支出 0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 388.3萬(wan) 元，衛生健康支出 10.94萬(wan) 元，住房保障支出 7.58萬(wan) 元。支出較去年增加 25.55萬(wan) 元，主要是基本支出增加20.19 萬(wan) 元，項目支出增加 5.36萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入406.82萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出406.82萬(wan) 元，比2023年增加25.55萬(wan) 元。其中：基本支出 206.18 萬(wan) 元，比2023年增加20.19 萬(wan) 元，主要原因是人員經費增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出200.64萬(wan) 元，比2023年增加5.36萬(wan) 元，主要原因是今年殯儀(yi) 館上繳財政非稅收入增加18萬(wan) 元，主要用於(yu) 殯儀(yi) 館保障基本運轉工作經費。

2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出  0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，豐(feng) 都縣殯儀(yi) 館2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算3.2萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。其中：因公出國（境）費用 0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費 0.5萬(wan) 元，比2023年增加 0.3萬(wan) 元，主要原因是接待其他區縣殯儀(yi) 館到本單位檢查工作；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3 萬(wan) 元，主要原因是保持公車費用；公務用車購置費 0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算 0萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算 0萬(wan) 元、政府采購工程預算 0 萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量 200.64萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 4輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、業(ye) 務用車1輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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