一、單位基本情況

（一）職能職責。收養(yang) 孤老優(you) 撫對象、“三無”、“五保”及低收入的高齡、獨居、失能老人；收容撫養(yang) 社會(hui) 上無法查明父母或者其他監護人的孤、殘、棄等未成年人；開展自費養(yang) 老服務示範；為(wei) 社區居家老人、留守兒(er) 童開展日間照料和上門救助服務。

（二）單位構成。本單位為(wei) 豐(feng) 都縣民政局所屬二級預算單位，單位類型為(wei) 公益一類事業(ye) 單位，設置辦公室、後勤部、老年一部、老年二部、兒(er) 童部、業(ye) 務部、醫務所7個(ge) 內(nei) 設機構。

二、單位收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1092.37萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款860.37萬(wan) 元，政府性基金預算撥款32萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元，事業(ye) 收入200萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加63.76萬(wan) 元，主要是政府性基金預算撥款增加32萬(wan) 元，集中特困人員醫療費喪(sang) 葬費護工費增加27.6萬(wan) 元，基本支出人員政策性增資增加4.16萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1092.37萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 992.24萬(wan) 元，衛生健康支出 35.49萬(wan) 元，住房保障支出32.64萬(wan) 元，其他支出32萬(wan) 元。支出較去年增加63.76萬(wan) 元，主要是基本支出增加 4.16萬(wan) 元，項目支出增加 59.6萬(wan) 元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入860.37萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出860.37萬(wan) 元，比2023年增加67.76萬(wan) 元。其中：基本支出676.05 萬(wan) 元，比2023年增加46.94萬(wan) 元，主要原因是人員政策性增資等，主要用於(yu) 保障豐(feng) 都縣社會(hui) 福利院在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出184.32萬(wan) 元，比2023年增加20.82萬(wan) 元，主要原因是集中特困人員醫療費、喪(sang) 葬費及護工費用增加，主要用於(yu) 保障集中特困人員醫療費和喪(sang) 葬費用等重點工作。

2024年政府性基金預算收入32萬(wan) 元，政府性基金預算支出  32萬(wan) 元，比2023年增加32萬(wan) 元，主要原因是特困失能集中照護機構服務設施提升項目經費25萬(wan) 元和雙路分院消防改造提升經費7萬(wan) 元，主要用於(yu) 特困失能集中照護機構服務設施提升和雙路分院消防改造。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費0.1萬(wan) 元，比2023年減少0.7萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務接待人次；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公車運行維護費用；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量 184.32萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1 輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛、業(ye) 務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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