一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 和國家保障老年人合法權益的法律法規和方針政策；協助有關(guan) 部門擬訂並落實積極應對人口老齡化、老年人社會(hui) 優(you) 待、宜居環境和社會(hui) 參與(yu) 的政策措施；協助有關(guan) 部門開展老年人權益保障工作，老年人口狀況、老齡事業(ye) 發展的統計調查工作；開展人口老齡化國情宣傳(chuan) 教育，大力弘揚孝親(qin) 敬老傳(chuan) 統美德。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣老齡工作事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣民政局所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 部門，設3個(ge) 內(nei) 設機構，核定全額事業(ye) 編製8名。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計232.56萬(wan) 元，支出總計232.56萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加69.57萬(wan) 元，增長42.68%，主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。

2.收入情況。2023年度收入合計232.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加69.57萬(wan) 元，增長42.68%，主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。其中：財政撥款收入232.56萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計232.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加69.57萬(wan) 元，增長42.68%，主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。其中：基本支出203.10萬(wan) 元，占87.33%；項目支出29.46萬(wan) 元，占12.67%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，0，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計232.56萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加69.57萬(wan) 元，增長42.68%。主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入232.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加69.57萬(wan) 元，增長42.68%。主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。較年初預算數增加45.85萬(wan) 元，增長24.56%。主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出232.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加69.57萬(wan) 元，增長42.68%。主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。較年初預算數增加45.85萬(wan) 元，增長24.56%。主要原因：一是中心人員變動；二是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費；三是工資福利等經費調標。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

 4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出136.71萬(wan) 元，占58.79%，較年初預算數增加13.87萬(wan) 元，增長11.29%，主要原因是2023年人員新增1人。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出78.12萬(wan) 元，占33.59%，較年初預算數增加33.55萬(wan) 元，增長75.27%，主要原因是2023年項目增加1個(ge) 死亡撫恤金及喪(sang) 葬費。

（3）衛生健康支出8.64萬(wan) 元，占3.72%，較年初預算數無增減，主要原因是預算合理，且後期無變動。

（4）住房保障支出9.09萬(wan) 元，占3.91%，較年初預算數減少1.56萬(wan) 元，下降14.65%，主要原因是基數根據最新要求進行調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出203.10萬(wan) 元。其中：人員經費181.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加37.32萬(wan) 元，增長25.82%，主要原因：一是新增1人，二是新增1筆撫恤金及喪(sang) 葬費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、醫療費、生活補助等支出。公用經費21.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.15萬(wan) 元，增長40.81%，主要原因：一是新增1人；二是新增體(ti) 檢費預算。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會(hui) 經費、其他交通補貼、公務接待費、培訓費、福利費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

 （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數減少2.00萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是本部門2023年度未發生“三公”經費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本部門厲行中央八項規定，2023年無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

本部門2023年度未發生公務車購置費，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

本部門2023年度未發生公務車維護費，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

 公務接待費0.00萬(wan) 元，未發生公務接待費。費用支出較年初預算數減少2.00萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是本部門2023年度無公務接待。較上年支出數無增減，主要原因是本部門厲行中央八項規定，2023年無公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出1.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年部門開“敬老文明號”相關(guan) 會(hui) 議。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.03萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因2023年沒有發生需要部門支出培訓費的培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出21.22萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、郵電費、差旅費、工會(hui) 經費、其他交通補貼、公務接待費、培訓費、福利費等支出。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加6.15萬(wan) 元，增長40.81%，主要原因：一是新增一人；二是新增體(ti) 檢經費預算。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和2個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金29.46萬(wan) 元

豐(feng) 都縣老齡工作事務中心

2023年度部門整體(ti) 績效自評表

重陽節活動經費2023年度項目支出績效自評情況表

死亡撫恤金及喪(sang) 葬費

2023年度項目支出績效自評情況表

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門對重陽節活動經費開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金6.15萬(wan) 元，評價(jia) 得分100分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) ，績效評價(jia) 未發現問題；對死亡撫恤金及喪(sang) 葬費開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金23.31萬(wan) 元，評價(jia) 得分100分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) ，績效評價(jia) 未發現問題。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

 六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 部門開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 部門收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 部門在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各部門從(cong) 本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政部門收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指部門在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指部門按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 部門在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政部門（含參照公務員法管理的事業(ye) 部門）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

 七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本部門決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：李丹   023-70706058。

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數據。

 

備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。

 

備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。