一、部門基本情況

（一）職能職責。

收養(yang) 孤老優(you) 撫對象、“三無”、“五保”及低收入的高齡、獨居、失能老人；收容撫養(yang) 社會(hui) 上無法查明父母或者其它監護人的孤、殘、棄等未成年人；開展自費養(yang) 老服務示範；為(wei) 社區居家老人、留守兒(er) 童開展日間照料和上門救助服務。

（二）機構設置。

縣社會(hui) 福利院設置辦公室、後勤部、老年一部、老年二部、兒(er) 童部、業(ye) 務部、醫務所7個(ge) 內(nei) 設機構。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計1,297.52萬(wan) 元，支出總計1,297.52萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少47.34萬(wan) 元,下降3.5%，主要原因是嚴(yan) 控公用經費。(本部分的收入總計包括收入合計1,222.58萬(wan) 元，使用非財政撥款結餘(yu) 74.94萬(wan) 元；支出總計包括本年支出合計1297.52萬(wan) 元)。

2．收入情況。2022年度收入合計1,222.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加15.94萬(wan) 元，增長1.3%，主要原因是政策性增資、調資晉級。其中：財政撥款收入938.05萬(wan) 元，占76.7%；事業(ye) 收入284.53萬(wan) 元，占23.3%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 74.94萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計1,297.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少47.34萬(wan) 元，下降3.5%，主要原因是本年嚴(yan) 格控製公用經費。其中：基本支出1009.03萬(wan) 元，占77.8%；項目支出288.49萬(wan) 元，占22.2%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計938.05萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加50.45萬(wan) 元，增長5.7%。主要原因是

職工調資基數及政府性基金預算增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入921.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加47.08萬(wan) 元，增長5.4%。主要原因是職工工資調標增資、調資晉級。較年初預算數增加194.21萬(wan) 元，增長26.7%，主要原因是政策性增資、調資晉級。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。   

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出921.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加47.08萬(wan) 元，增長5.4%。主要原因是政策性增資、調資晉級。較年初預算數增加194.21萬(wan) 元，增長26.7%。主要原因是政策性增資、調資晉級。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出858.04萬(wan) 元，占93.2%，較年初預算數增加192.95萬(wan) 元，增長29%，主要原因是政策性增資、公用經費增加。

（2）衛生健康支出33.24萬(wan) 元，占3.6%，較年初預算數增加0.89萬(wan) 元，增長2.8%，主要原因是政策性社保基數增加。

（3）住房保障支出29.78萬(wan) 元，占3.2%，較年初預算數增加0.38萬(wan) 元，增長1.3%，主要原因是本年公積金調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出649.55萬(wan) 元。其中：人員經費571.59萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加63.27萬(wan) 元，增長12.4%，主要原因是政策性增資和調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、夥(huo) 食補助費、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費77.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少32.05萬(wan) 元，下降29.1%，主要原因是嚴(yan) 控部門運行經費。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、水電費、郵電費、手續費、差旅費、維修費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品和服務等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入17.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.37萬(wan) 元，增長24.7%，主要原因是增加居家養(yang) 老服務項目。本年支出17.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.37萬(wan) 元，增長24.7%，主要原因是增加居家養(yang) 老服務項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

     本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計3.99萬(wan) 元，較年初預算數減少3.01萬(wan) 元，下降43%，主要原因是本年嚴(yan) 控培訓費，無公務接待費和會(hui) 議費支出。較上年支出數減少0.10萬(wan) 元，下降2.4%，主要原因是無公務接待費和會(hui) 議費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

1. 本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

2. 本單位2022年度未發生公務車購置費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

3. 公務車運行維護費3.99萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛加油、維修保養(yang) 、路橋費及保險費，以保障單位公務應急用車。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wan) 元，下降0.3%。較上年支出數減少0.01萬(wan) 元，下降0.3%，主要原因是嚴(yan) 控車輛維修費用。

4.本單位2022年未發生公務接待費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

（三）三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.99萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.12萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本年未發生會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出0.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.85萬(wan) 元，下降69.3%，主要原因是本年培訓人次減少。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對“福利院升級改造項目、特困人員失能半失能護工費、特困人員醫療費、特困人員喪(sang) 葬費、福利院（中心）環境改造工程、社區居家養(yang) 老服務中心建設項目、福利院駐村補貼”七個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評七項，涉及資金300.93萬(wan) 元。未委托第三方開展績效評價(jia) 。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了181名失能半失能特困人員得到日常生活照料和生病護理，提升了他們(men) 的生存質量；240名特困人員基本醫療得到保障，確保“老有所依”，23名特困人員喪(sang) 葬得到妥善處理。七個(ge) 項目基本達到了預期績效目標，不斷提升服務對象滿意度，促進了社會(hui) 和諧穩定。

（二）績效自評結果

1．績效自評表 （自評總分應等於(yu) 執行率得分及指標得分之和）

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

福利院升級改造工程項目，因資金未到位，項目未能及時完工。績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上，有待完善。下一步改進將規範績效管理方麵需要細化，指標的設計需更加科學。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

蔣明傑      023-70600262