一、部門基本情況

 （一）職能職責。

 殯儀(yi) 館負責為(wei) 喪(sang) 家提供殯儀(yi) 服務場所及設施；負責殯葬用品和祭品的銷售；負責遺體(ti) 運輸、存放、整容化妝、悼念、火化以及骨灰寄存等項殯葬業(ye) 務。 

 （二）機構設置。

殯儀(yi) 館設置辦公室、火化車間、治喪(sang) 服務部、業(ye) 務接待部、駕駛組、後勤保障部6個(ge) 內(nei) 設機構。

 （三）單位構成。

  本單位無下級預算單位。

  二、部門決(jue) 算情況說明

 （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

總體(ti) 情況:2021年度收入總計633.47萬(wan) 元，支出總計633.47萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少1,516.99萬(wan) 元、下降70.5%，主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。

 2.收入情況:2021年度收入合計633.47萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,515.51萬(wan) 元，下降70.5%，主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。其中：財政撥款收入625.32萬(wan) 元，占98.7%；其他收入8.15萬(wan) 元，占1.3%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

 3.支出情況:2021年度支出合計631.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,518.77萬(wan) 元，下降70.6%，主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。其中：基本支出188.64萬(wan) 元，占29.9%；項目支出443.04萬(wan) 元，占70.1%。此外，結餘(yu) 分配1.78萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況:2021年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年持平。

 （二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.2021年度財政撥款收、支總計625.32萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,498.17萬(wan) 元，下降70.6%。主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入450.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少281.86萬(wan) 元，下降38.5%。主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。較年初預算數增加60.13萬(wan) 元，增長15.4%。主要原因是政策性增資、調資晉級。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出450.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少281.86萬(wan) 元，下降38.5%。主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。較年初預算數增加60.13萬(wan) 元，增長15.4%。主要原因是政策性增資、調資晉級。 

3.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年持平。

 4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出431.56萬(wan) 元，占95.8%，較年初預算數增加60.14萬(wan) 元，增長16.2%，主要原因是政策性增資、調資晉級 。

（2）衛生健康支出12.32萬(wan) 元，占2.7%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是職工醫療保險未變動。

（3）住房保障支出6.45萬(wan) 元，占1.4%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是職工住房公積金未變動。           

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

 2021年度一般公共財政撥款基本支出182.27萬(wan) 元。其中：人員經費170.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.92萬(wan) 元，下降3.9%，主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、夥(huo) 食補助費、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費11.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少81.96萬(wan) 元，下降87.3%，主要原因是嚴(yan) 控部門運行經費。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、水電費、郵電費、手續費、差旅費、維修費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入175.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,216.30萬(wan) 元，下降87.4%，主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。本年支出175.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,216.30萬(wan) 元，下降87.4%，主要原因是殯儀(yi) 館工程項目比去年減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計7.33萬(wan) 元，較年初預算數增加2.63萬(wan) 元，增長56%，主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。較上年支出數增加0.04萬(wan) 元，增長0.5%，主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。 

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費7.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。費用支出較年初預算數增加3.23萬(wan) 元，增長80.8%，主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。較上年支出數增加0.11萬(wan) 元，增長1.5%，主要原因是殯葬車輛下鄉(xiang) 接運遺體(ti) 運行維修維護費增加。 

 公務接待費0.10萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待其他區縣殯儀(yi) 館來本單位參觀考察尾氣淨化處理設備公務接待費。費用支出較年初預算數減少0.60萬(wan) 元，下降85.7%，主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費。較上年支出數減少0.07萬(wan) 元，下降41.2%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定精神、嚴(yan) 格執行接待標準及陪同人員。  

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待2批次16人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費62.50元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費1.81萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.04萬(wan) 元，增長80%，主要原因是本年到其他區縣殯儀(yi) 館及殯葬協會(hui) 參會(hui) 次數增加。本年度培訓費支出0.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.45萬(wan) 元，增長%，主要原因本年培訓人次增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

 按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛，離退休幹部用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額278.90萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出278.90萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額278.90萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額278.90萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購殯儀(yi) 館安樂(le) 堂電梯、治喪(sang) 大廳桌凳、守靈大廳冰棺及麻將機等設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我館對部門整體(ti) 和6個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金443.05萬(wan) 元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價(jia) 6項，涉及資金443.05萬(wan) 元。

（二）績效自評結果

1．績效自評表  

見附件。

我單位委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

殯儀(yi) 館新建工程項目，因資金未到位，項目未能及時完工。績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上，有待完善。下一步改進將規範績效管理方麵需要細化，指標的設計需更加科學。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  （四）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

  （五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （六）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

  （七）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （八）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （九）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70613355