一、部門基本情況

（一）職能職責。

收養(yang) 孤老優(you) 撫對象、“三無”、“五保”及低收入的高齡、獨居、失能老人；收容撫養(yang) 社會(hui) 上無法查明父母或者其他監護人的孤、殘、棄等未成年人；開展自費養(yang) 老服務示範；為(wei) 社區居家老人、留守兒(er) 童開展日間照料和上門救助服務。

（二）機構設置。

縣社會(hui) 福利院設置辦公室、後勤部、老年一部、老年二部、兒(er) 童部、業(ye) 務部、醫務所7個(ge) 內(nei) 設機構。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計1344.86萬(wan) 元，包括本年收入合計1206.64元、使用非財政撥款結餘(yu) 138.22萬(wan) 元；支出總計1344.86萬(wan) 元，包括本年支出合計1344.86萬(wan) 元；收支較上年決(jue) 算數增加156.72元、增長13.2%，主要原因是政策性增資、事業(ye) 收入的增加、部門運行經費及特困人員費用增加。

2．收入情況。2021年度收入合計1206.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加20.83萬(wan) 元，增長1.8%，主要原因是政策性增資、調資晉級。其中：財政撥款收入887.60萬(wan) 元，占73.6%；事業(ye) 收入319.0萬(wan) 元，占26.4%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 138.22萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計1344.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加156.72萬(wan) 元，增長13.2%，主要原因是部門運行經費和特困人員費用增加。其中：基本支出1075.58萬(wan) 元，占80.0%；項目支出269.3萬(wan) 元，占20.0%。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。  

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計887.60萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各減少8.13萬(wan) 元,減少0.01%。主要原因是職工調資基數及政府性基金預算減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入873.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.88萬(wan) 元，增長0.3%。主要原因是職工工資調標增資。較年初預算數減少6.09萬(wan) 元，減少0.7%。主要原因是政策性調資基數減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出873.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.88萬(wan) 元，增長0.3%。主要原因是本年運行經費和特困人員費用增加。較年初預算數減少6.09萬(wan) 元，減少0.7%。主要原因是職工調離。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出809.27萬(wan) 元，占92.6%，較年初預算數減少8.47萬(wan) 元，減少1.0%，主要原因是政策性社保基數減少。

（2）衛生健康支出34.09萬(wan) 元，占3.9%，較年初預算數減少1.23萬(wan) 元，主要原因是政策性社保基數減少。

（3）住房保障支出30.62萬(wan) 元，占3.5%，較年初預算數增加3.61萬(wan) 元，主要原因是本年調入1人及本年公積金調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出618.33萬(wan) 元。其中：人員經費508.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加17.99萬(wan) 元，增加3.7%，主要原因是本年調入1人，致使人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、夥(huo) 食補助費、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費110.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少9.75萬(wan) 元，減少8.1%，主要原因是嚴(yan) 控部門運行經費。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、水電費、郵電費、手續費、差旅費、維修費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品和服務等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入13.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少11.02萬(wan) 元，減少44.7%，主要原因是福利院環境改造工程已完工，財政未結算。本年支出13.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少11.02萬(wan) 元，減少44.7%，主要原因是福利院環境改造工程已完工未結算。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

  本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計4.09萬(wan) 元，較年初預算數減少3.91萬(wan) 元，下降48.9%，主要原因是疫情影響，嚴(yan) 控“三公”經費。較上年支出數減少0.29萬(wan) 元，下降6.6%，主要原因是疫情影響，嚴(yan) 控“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況。

1. 本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。

2. 本單位2021年度未發生公務車購置費用支出。

3. 公務車運行維護費4.0萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛加油、維修費、路橋費。費用支出較年初預算數減少14.47元，與(yu) 上年持平。較上年支出數減少0.18萬(wan) 元，下降4.3%，主要原因是嚴(yan) 控車輛維修費用。

4. 公務接待費0.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待扶貧幫扶村社工作對接。費用支出較年初預算數減少3.91萬(wan) 元，下降97.8%，主要原因是疫情影響，嚴(yan) 格控製公務接待費。較上年支出數減少0.11萬(wan) 元，下降55.0%，主要原因是本年嚴(yan) 控接待費用。

（三）"三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待2批次15人，其中：國內(nei) 外事接待2批次，15人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費33.33元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費4萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.07萬(wan) 元，減少89.9%，主要原因嚴(yan) 控會(hui) 議費用。本年度培訓費支出2.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.5萬(wan) 元，增加128.2%，主要原因是本年培訓人次增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

 根據預算績效管理要求，我院對部門整體(ti) 和五個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評五項，涉及資金209.27萬(wan) 元；未委托第三方開展績效評價(jia) 。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了各個(ge) 項目的順延開展，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表  

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

福利院升級改造工程項目，因資金未到位，項目未能及時完工。績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上，有待完善。下一步改進將規範績效管理方麵需要細化，指標的設計需更加科學。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70600262