豐(feng) 都縣民政局2020年度

部門（匯總）決(jue) 算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家和重慶市關(guan) 於(yu) 民政工作的方針、政策和法律、法規，研究提出民政事業(ye) 發展規劃，製定民政工作的近期改革與(yu) 發展計劃並負責組織實施。

2．負責全縣社團組織和民辦非企業(ye) 單位的登記和年檢；指導、監督各社會(hui) 團體(ti) 規範管理，在法律、法規範圍內(nei) 活動，查處社團組織的違法行為(wei) 和未經登記而以社團名義(yi) 開展活動的非法組織。

3．統籌社會(hui) 救助體(ti) 係建設，落實社會(hui) 救助政策、標準，負責城鄉(xiang) 居民最低生活保障、特困人員救助供養(yang) 、臨(lin) 時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4．研究提出加強和改進全縣基層政權建設的意見和建議；指導鄉(xiang) 鎮（街道）、村民委員會(hui) 推動政（村）務公開和民主政治建設；指導城鎮居民委員會(hui) 建設。

5．製定社區建設規劃和社會(hui) 服務管理辦法及促進發展的政策措施，推動社區建設。

6．擬訂全縣行政區劃總體(ti) 規劃；負責鄉(xiang) 、鎮、村（居）委、村（居）民小組的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批。

7．承辦自然地理實體(ti) 的地名、更名的審批，指導地名標誌的設置和管理；負責全縣標準地名圖書(shu) 資料的審核繪製。

8．負責行政區域界線的勘定工作；指導邊界爭(zheng) 議的調處。

9．指導實施全縣婚姻管理政策，推進婚俗改革。

10．組織實施殯葬管理政策、服務規範，推行火葬，改革土葬，推進殯葬改革。

11．統籌推進、督促指導、監督管理養(yang) 老服務工作，組織實施養(yang) 老服務體(ti) 係建設規劃、政策、標準，負責擬訂全縣社會(hui) 福利事業(ye) 發展規劃，指導、協調、管理社會(hui) 福利企事業(ye) 單位，組織農(nong) 村敬老院建設和管理，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

12．落實貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼發放工作，實施經濟困難高齡失能老人養(yang) 老服務補貼政策，保障特殊困難群體(ti) 的基本生活權益。

13．組織實施兒(er) 童福利、孤棄兒(er) 童保障、兒(er) 童收養(yang) 、兒(er) 童救助保護政策、標準，健全農(nong) 村留守兒(er) 童關(guan) 愛服務體(ti) 係和困境兒(er) 童保障製度。

14．指導實施促進慈善事業(ye) 發展政策，指導社會(hui) 捐助工作，組織福利彩票發行工作，管理和分配本級福利彩票公益金。

15．組織實施社會(hui) 工作、誌願服務政策和標準，會(hui) 同有關(guan) 部門推進社會(hui) 工作人才隊伍建設和誌願者隊伍建設。

16．負責局機關(guan) 和所屬單位的黨(dang) 的建設、宣傳(chuan) 思想、安全監管、信訪穩定和民政扶貧工作。

17．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣民政局設下列6個(ge) 內(nei) 設機構，辦公室，財務審計科，社會(hui) 事務福利科（安全監督科），社會(hui) 救助科，基層政權社工科，行政審批服務科。下屬非獨立核算事業(ye) 單位縣婚姻登記中心、縣最低生活保障中心。及獨立核算的縣救助管理站、縣社會(hui) 福利院、縣殯儀(yi) 館。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣民政局（本級），參公單位縣救助管理站、縣最低生活保障中心、縣婚姻登記中心，事業(ye) 單位縣社會(hui) 福利院、縣殯儀(yi) 館等。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計27,121.93萬(wan) 元，支出總計27,121.93萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 增加4,103.28萬(wan) 元、 增長17.8%，主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。

2.收入情況。2020年度收入合計27,116.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4,927.83萬(wan) 元，增長22.2%，主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。其中：財政撥款收入26,800.67萬(wan) 元，占98.8%；事業(ye) 收入290.06萬(wan) 元，占1.1%；其他收入25.51萬(wan) 元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 3.26萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 2.43萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計27,121.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4,414.69萬(wan) 元，增長19.4%，主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。其中：基本支出 1,907.74萬(wan) 元，占7%；項目支出25,214.19萬(wan) 元，占93%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.43萬(wan) 元，下降100%，主要原因是當年已經支付。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計26,802.54萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4,333.85萬(wan) 元，增長19.3%。主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入25,353.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,642.29萬(wan) 元，增長16.8%。主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。較年初預算數 增加4,297.68萬(wan) 元，增長20.4%。主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 1.86萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出25,355.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,018.17萬(wan) 元，增長13.5%。主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。較年初預算數 增加4,299.54萬(wan) 元，增長20.4%。主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.86萬(wan) 元，下降100%，主要原因是當年已經支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出25,224.62萬(wan) 元，占99.5%，較年初預算數增加4,304.40萬(wan) 元，增長20.6%，主要原因是城鄉(xiang) 最低生活保障、城鄉(xiang) 特困人員、孤兒(er) 等提高標準。

（2）衛生健康支出75.74萬(wan) 元，占0.3%，較年初預算數減少3.50萬(wan) 元，下降4.4%，主要原因是人員變動調整工資。

（3）住房保障支出55.27萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數減少1.35萬(wan) 元，下降2.4%，主要原因是人員變動調整工資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,588.35萬(wan) 元。其中：人員經費1,247.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少80.42萬(wan) 元，下降6.1%，主要原因是人員變動調整工資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等。公用經費341.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加85.15萬(wan) 元，增長33.2%，主要原因是社工人員勞務費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、委托業(ye) 務費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入1,446.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,317.55萬(wan) 元，增長1018.5%，主要原因是殯儀(yi) 館基礎設施建設、汙水處理等。本年支出1,446.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,317.55萬(wan) 元，增長1018.5%，主要原因是殯儀(yi) 館基礎設施建設、汙水處理等。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計17.43萬(wan) 元，較年初預算數減少14.95萬(wan) 元，下降46.2%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定精神。 較上年支出數減少9.05萬(wan) 元，下降34.2%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定精神、嚴(yan) 格執行接待標準及陪同人員。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2020年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費14.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣福利院、縣殯儀(yi) 館、縣救助管理站等單位工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.19萬(wan) 元，下降7.4%，主要原因是我局堅持過緊日子，嚴(yan) 格執行公車使用規定。較上年支出數增加6.15萬(wan) 元，增長71%，主要原因是為(wei) 加強城鄉(xiang) 低保、特困人員核查工作，救助車輛維修費過高。

公務接待費2.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級主管部門及相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少13.76萬(wan) 元，下降84%，主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費，厲行節約、嚴(yan) 格執行中央八項規定精神。較上年支出數增加1.48萬(wan) 元，增長129.8%，主要原因是上級主管部門檢查工作和調查研究。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 7輛；國內(nei) 公務接待60批次284人，其中：國內(nei) 外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費92.19元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.12萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出127.64萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、社工勞務費、公務車運行維護費、婚姻檔案數字化整理費。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加86.39萬(wan) 元，增長209.4%，主要原因是社工勞務費、救助管理站、婚姻登記中心聘請人員費用。

本年度會(hui) 議費支出1.50萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.54萬(wan) 元，下降26.5%，主要原因是減少各科室會(hui) 議。本年度培訓費支出 1.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.70萬(wan) 元，下降67.3%，主要原因是減少各種培訓費用。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額201.09萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出131.37萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出69.72萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額201.09萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額 201.09萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購辦公電腦、打印機、家具、社工服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門23個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評23項，涉及資金24439萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，推動了民政惠民政策的全麵落實，提升民政工作服務管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.    績效自評報告或案例

績效自評報告或案例見附件

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70605276