一、單位基本情況

（一） 職能職責

豐(feng) 都縣三撫林場屬於(yu) 財政補助事業(ye) 單位（公益一類），負責保護培育轄區內(nei) 國有森林資源，負責管轄區內(nei) 森林公園管理，負責轄區內(nei) 國有禁區公路基礎設施建設維護和產(chan) 業(ye) 發展，受縣林業(ye) 局委托展開林業(ye) 行政執法

（二）單位構成

豐(feng) 都縣三撫林場，屬於(yu) 豐(feng) 都縣林業(ye) 局二級預算單位，設立綜合科、自然保護科、管護保護科、建設發展科四個(ge) 科室，設立獅子山、中坪、巒堡山、南天湖、彈子台、百果園、三撫、慈姑山八個(ge) 管護站。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1472.4萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1472.4 萬(wan) 元。收入較去年增加373.03萬(wan) 元，主要是基本支出撥款增加72.48萬(wan) 元，項目經費撥款增加300.55萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1472.4 萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出206.45 萬(wan) 元，衛生健康支出52.62萬(wan) 元，住房保障支出44.97萬(wan) 元，節能環保支出288.57萬(wan) 元，農(nong) 林水支出879.77萬(wan) 元。支出較去年增加373.03萬(wan) 元，主要是基本支出增加72.48萬(wan) 元，項目支出增加300.55萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1472.4萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1472.4萬(wan) 元，比2024年增加373.03萬(wan) 元。其中：基本支出1054.7萬(wan) 元，比2024年增加72.48萬(wan) 元，主要原因2025年工資及福利支出增加，社會(hui) 保險及職業(ye) 年金公積金等繳費基數上調，繳費金額增加，主要用於(yu) 保障林場在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出417.7萬(wan) 元，比2024年增加300.55萬(wan) 元，主要原因是2025年年初預算增加了森林管護149.41萬(wan) 元，社會(hui) 保險補助支出增加108.92萬(wan) 元，林業(ye) 草原防災減災支出預算增加42.22萬(wan) 元。

豐(feng) 都縣三撫林場2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.5萬(wan) 元，比2024年減少2.69萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年無增減；公務接待費0.5萬(wan) 元，比2024年增加0.01萬(wan) 元；公務用車運行維護費3萬(wan) 元，比2024年減少2.7萬(wan) 元，主要原因厲行節約，減少公務用車使用；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。2025年政府采購預算總額3.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算3.5萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購3.5萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量417.7萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：朱小燕  

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