一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣林業(ye) 局是縣政府組成部門，由縣規劃和自然資源局歸口管理。主要職責是：負責林業(ye) 和草原及其生態保護修複的監督管理；牽頭組織實施林業(ye) 和草原等生態保護修複和造林綠化工作；負責森林、草原、濕地資源的監督管理；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動植物資源的監督管理；負責監督管理各類自然保護地；負責推進林業(ye) 和草原改革發展相關(guan) 工作；負責森林資源開發利用的監督管理；負責林業(ye) 和草原領域的相關(guan) 行政執法工作的監管，指導有關(guan) 林業(ye) 行政執法、林區社會(hui) 治安治理工作；負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製森林和草原火災防治規劃和防護計劃並指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；負責管理林業(ye) 和草原及其生態保護縣級以上資金和國有資產(chan) ，提出林業(ye) 、草原、濕地和石漠化防治預算內(nei) 投資、財政性資金安排建議；負責林業(ye) 和草原科技、教育和外事工作，指導全縣林業(ye) 人才隊伍、林業(ye) 科技創新體(ti) 係、林業(ye) 技術推廣體(ti) 係建設和林業(ye) 科技教育培訓。

（二）單位構成

本預算包括9個(ge) 二級預算單位：2個(ge) 全額預算行政單位及7個(ge) 全額預算事業(ye) 單位。其中：豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）、豐(feng) 都縣森林病蟲害防治站是全額預算的行政單位；豐(feng) 都縣林木種苗管理站、豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心、豐(feng) 都縣濕地保護管理中心、豐(feng) 都縣三撫林場、豐(feng) 都縣楠木林場、豐(feng) 都縣七躍山林場（3個(ge) 國有林場）及豐(feng) 都縣風景名勝管理中心是全額預算的事業(ye) 單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數34658.56萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款34580.79萬(wan) 元，政府性基金預算撥款77.77萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加9703.35萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加169.11萬(wan) 元，項目支出經費撥款增加9534.23萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數34658.56萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1285.67萬(wan) 元，衛生健康支出317.73萬(wan) 元，節能環保支出12375.18萬(wan) 元，農(nong) 林水支出20025.82萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出386萬(wan) 元，住房保障支出263.05萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出5.1萬(wan) 元。支出較去年增加9703.35萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加169.11萬(wan) 元，項目支出經費撥款增加9534.23萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入34658.56萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出34658.56萬(wan) 元，比2024年增加9703.35萬(wan) 元。其中：基本支出5914.87萬(wan) 元，比2024年增加169.11萬(wan) 元，主要原因是用於(yu) 各單位商品和服務支出的人均公用經費定額標準增加，因此基本支出較2024年增加，主要用於(yu) 保障部門在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出28743.68萬(wan) 元，比2024年增加9534.23萬(wan) 元，主要原因是節能環保項目支出撥款、農(nong) 林水項目支出撥款、自然資源海洋氣象等項目支出撥款及災害防治及應急管理項目支出撥款預算增加，主要用於(yu) 我縣退耕還林、天然林管護、森林資源管理、林業(ye) 防災減災、濕地保護、自然保護區管理、龍河示範河湖建設及森林資源培育等重點工作支出。

2025年政府性基金預算收入77.77萬(wan) 元，政府性基金預算支出77.77萬(wan) 元，比2024年無增減，主要是結轉的三峽後續資金政府性基金預算，主要用於(yu) 名山、雙桂山的基礎設施改造支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算58.4萬(wan) 元，比2024年減少1.19萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年無增減；公務接待費19.5萬(wan) 元，比2024年增加0.01萬(wan) 元，主要原因是部門2025年項目增加，迎接相應的檢查增加，因此公務接待費用有所增加；公務用車運行維護費40.1萬(wan) 元，與(yu) 2024年相比無變化，公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費230.78萬(wan) 元，主要原因為(wei) 2024年林業(ye) 係統有新進人員導致商品和服務支出預算標準增加，相應的運行經費增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額34.43萬(wan) 元：政府采購貨物預算13.43萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算21萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購34.43萬(wan) 元：政府采購貨物預算13.43萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算21萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量9136.21萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛11輛，其中一般公務用車11輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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