一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣森林病蟲害防治站為(wei) 豐(feng) 都縣林業(ye) 局所屬正股級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位，主要職責是負責組建森林病蟲害預測預報、災害預防和除治網絡；試驗示範和推廣應用有害生物防治的先進技術；組織開展和指導全縣林業(ye) 有害生物監測預警及防治管理工作。

（二）單位構成

豐(feng) 都縣森林病蟲害防治站設站長、副站長各1名，無其他內(nei) 設機構。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數700.52萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款700.52萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加476.67萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加476.67萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數700.52萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出99.15萬(wan) 元，衛生健康支出42.69萬(wan) 元，農(nong) 林水支出511.21萬(wan) 元，住房保障支出47.45萬(wan) 元。支出較較去年增加476.67萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加476.67萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入700.52萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出700.52萬(wan) 元，比2024年增加476.67萬(wan) 元。其中：基本支出700.52萬(wan) 元，比2024年增加476.67萬(wan) 元，主要原因一是2024年由於(yu) 機構改革的原因原林業(ye) 行政執法支隊編製撤銷，且原屬於(yu) 林業(ye) 行政執法支隊的人員編製轉至森林病蟲害防治檢查站；二是單位招考錄用人員導致在職人員較2024年預算人數增加，導致基本支出撥款增加，主要用於(yu) 保障單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬(wan) 元。

森林病蟲害防治站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，較2024年無增減。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算11.4萬(wan) 元，比2024年無增減。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年無增減；公務接待費6萬(wan) 元，比2024年增加3萬(wan) 元；公務用車運行維護費5.4萬(wan) 元，比2024年增加1.4萬(wan) 元,是由於(yu) 原林業(ye) 行政執法支隊的編製撤銷之後將原屬於(yu) 林業(ye) 行政執法支隊的預算調至森林病蟲害防治檢查站;公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費511.21萬(wan) 元，主要是因為(wei) 機構改革的原因原林業(ye) 行政執法支隊編製撤銷，相應的公用經費定額轉至森林病蟲害防治檢查站導致運行經費增加。主要用於(yu) 單位辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2025年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量0萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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