一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣林木種苗管理站為(wei) 縣林業(ye) 局所屬正股級全額撥款公益一類事業(ye) 單位，主要職責是：依法管理林木種苗；負責林業(ye) 科技工作；負責全縣天然林保護工程的各項政策兌(dui) 現落實；指導國有林場工作。

（二）單位構成

豐(feng) 都縣林木種苗管理站設站長、副站長各1名，無其他內(nei) 設機構。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數431.89萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款431.89萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加57.38萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加57.38萬(wan) 元，項目支出無增減。

（二）支出預算：2025年年初預算數431.89萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出80.19萬(wan) 元，衛生健康支出20.89萬(wan) 元，農(nong) 林水支出311.96萬(wan) 元，住房保障支出18.86萬(wan) 元。支出較去年增加57.38萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加57.38萬(wan) 元，項目支出無增減。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入431.89萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出431.89萬(wan) 元，比2024年增加57.38萬(wan) 元。其中：基本支出431.89萬(wan) 元，比2024年增加57.38萬(wan) 元，主要原因是今年人員新增且2025年工資基數調整，基本支出預算撥款較2024年預算人數增加以及工資預算金額增加導致基本支出撥款增加，主要用於(yu) 保障單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬(wan) 元，比2024年無增減。

林木種苗管理站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，較2024年無增減。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算8.7萬(wan) 元，比2024年增加1.7萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年無增減；公務接待費4萬(wan) 元，比2024年增加1萬(wan) 元，主要原因是今年林業(ye) 工作檢查支出增加，因此公務接待費支出預算較上年增加；公務用車運行維護費4.7萬(wan) 元，比2024年無增減；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2025年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量0萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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