一、單位基本情況

（一）職能職責。

保護培育國有森林資源，提供森林生態公益服務。負責保護培育轄區國有森林資源；負責管轄森林公園的創建與(yu) 管理；負責轄區國有林區基礎設施建設維護和產(chan) 業(ye) 發展；受縣林業(ye) 局委托開展林業(ye) 行政執法。

（二）單位構成。

豐(feng) 都七躍山林場：內(nei) 設綜合科、保護管護科、建設發展科三個(ge) 科室，設立太平壩、壩周壩、雙流壩、興(xing) 隆灣、周大灣、土魚溪六個(ge) 管護站。現有職工53人，其中在職職工12人，退休職工16人，購買(mai) 服務人員40人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數 581.74萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款581.74萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加0萬(wan) 元，主要是經費撥款增加0萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數581.74萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出581.74萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出30.75萬(wan) 元，衛生健康支出14萬(wan) 元，住房保障支出10.99萬(wan) 元。支出較去年增加 21.73萬(wan) 元，主要是基本支出增加21.73萬(wan) 元，項目支出增加0萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入581.74萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出581.74萬(wan) 元，比2024年增加21.73萬(wan) 元。其中：基本支出21.73萬(wan) 元，比2024年增加21.73萬(wan) 元，主要原因是事業(ye) 單位養(yang) 老支出及事業(ye) 機構支出增加等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等，主要用於(yu) 保障七躍山林場在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬(wan) 元，比2024年增加（或減少）0萬(wan) 元，主要原因是林業(ye) 草原防災減災、森林資源培育項目經費增加等，主要用於(yu) 森林防火、森林資源培育等重點工作。

2025年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出0  萬(wan) 元，比2024年增加（或減少）0萬(wan) 元，主要原因是本單位未發生因公出國（境）費用；公務接待費0.5萬(wan) 元，比2022年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要用於(yu) 嚴(yan) 格貫徹落實公務接待相關(guan) 規定；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，國有資本經營預算支出0萬(wan) 元，比2024年增加（或減少）0萬(wan) 元，主要原因是林業(ye) 草原防災減災、森林資源培育項目經費增加等，主要用於(yu) 森林防火、森林資源培育等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4萬(wan) 元，比2024年增加0.5萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要原因是本單位未發生因公出國（境）費用；公務接待費2萬(wan) 元，比2024年增加1.5萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格貫徹落實公務接待相關(guan) 規定；公務用車運行維護費4萬(wan) 元，比2024年增加1萬(wan) 元，主要原因是減少公務車維護維修支出；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元；主要原因是本單位已有一輛公務車。

五、其他重要事項的情況說明

我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（一）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  萬(wan) 元：政府采購貨物預算1.02萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購1.02萬(wan) 元：政府采購貨物預算1.02萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（二）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量13.2萬(wan) 元。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                      部門預算公開聯係人：楊陳玲  

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