一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣楠木林場屬於(yu) 財政補助事業(ye) 單位（公益一類），負責保護培育轄區內(nei) 國有森林資源，負責管轄森林公園管理，負責轄區內(nei) 國有林區公路基礎設施建設維護和產(chan) 業(ye) 發展。

（二）單位構成。

 豐(feng) 都縣楠木林場設綜合科、保護管護科、建設發展科3個(ge) 內(nei) 設機構，下設世坪、楠木、太運、涼磉磴、瓦屋山、英雄山6個(ge) 管護站。現有職工71人，其中在職27人，退休14人，購買(mai) 服務人員30人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1081.67萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1081.67萬(wan) 元，府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0 萬(wan) 元，事業(ye) 收入 0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0 萬(wan) 元，其他收入 0萬(wan) 元。收入較去年增加 240.9萬(wan) 元，主要是人員經費撥款增加34.65萬(wan) 元，項目經費撥款增加206.25萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1081.67萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出0 萬(wan) 元，農(nong) 林水支出756.47萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出87.20萬(wan) 元，衛生健康支出33..03萬(wan) 元，節能環保支出90.34萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出78萬(wan) 元，住房保障支出31.54萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出5.1萬(wan) 元。支出較去年增加240.9萬(wan) 元，主要是基本支出增加34.65萬(wan) 元，項目支出增加206.25萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1081.67萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1081.67萬(wan) 元，比2024年增加240.9萬(wan) 元。其中：基本支出 681.36萬(wan) 元，比2024年增加34.65萬(wan) 元，主要原因是正常薪資晉級及相應的社會(hui) 保險等增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出400.31萬(wan) 元，比2024年增加206.25萬(wan) 元，主要原因是森林保護修複、自然資源海洋氣象等支出、林業(ye) 草原防災減災等項目款項增加，主要用於(yu) 林業(ye) 草原防災減災、森林管護、社會(hui) 保險補助等重點工作。

豐(feng) 都縣楠木林場2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣楠木林場2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算5.7萬(wan) 元，比2024年增加2萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wan) 元，比2024年減少(或增加) 0 萬(wan) 元；公務接待費 1萬(wan) 元，比2024年減少(或增加) 0 萬(wan) 元，主要原因是本單位公務接待費較少；公務用車運行維護費4.7萬(wan) 元，比2024年增加2萬(wan) 元，主要原因是車輛油費、維修維護費增加；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元；主要原因本單位2025年未計劃采購車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額2萬(wan) 元：政府采購貨物預算1萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算1萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購 2萬(wan) 元：政府采購貨物預算1萬(wan) 元、政府采購工程預算 0 萬(wan) 元、政府采購服務預算1萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量35.12萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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