一、單位基本情況

（一）職能職責。

 1. 貫徹執行黨(dang) 的路線、方針、政策以及《風景名勝區條例》等國家、重慶市、豐(feng) 都縣有關(guan) 風景名勝區管理的法律、法規和政策。

 2. 負責組織調查、評價(jia) 全縣風景名勝資源，協助擬訂風景名勝區發展規劃和設立的有關(guan) 工作。

     3. 負責風景名勝區品牌創建和對外宣傳(chuan) 營銷相關(guan) 工作。

 4. 協助做好風景名勝區總體(ti) 規劃和詳細規劃的編製、報批工作，並組織實施。

 5. 負責保護風景名勝資源和生態環境，維護風景名勝區的自然風貌和人文景觀，科學合理開發利用風景名勝資源。

 6. 負責風景名勝區內(nei) 基礎設施、公共設施等項目的建設維護管理工作。

 7. 負責風景名勝區內(nei) 經營項目、服務活動方案編製、服務管理等工作，指導協調生產(chan) 經營者落實安全穩定製度。

 8. 負責風景名勝區門票的印製、出售和管理。

 9. 負責風景名勝區內(nei) 相關(guan) 單位、社會(hui) 組織的協調指導工作。

 10. 協助調查處理違反《風景名勝區條例》和《重慶市風景名勝區條例》等有關(guan) 法律法規的行為(wei) 。

 11. 承辦縣委、縣政府及主管部門交辦的其他事項。

以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。

（二）單位構成。根據上述職責，豐(feng) 都縣風景名勝區管理中心內(nei) 設7個(ge) 科室：

 1.辦公室。負責綜合協調、政務督辦和目標任務考核工作；負責文秘、會(hui) 務、檔案、財務、政務接待、後勤保障、綜合治理和機要保密等工作；負責人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

 2.政工科。負責風景名勝區幹部職工思想政治工作，協助黨(dang) 支部做好黨(dang) 的建設工作；負責黨(dang) 風廉政建設、精神文明建設、意識形態工作、紀律製度的製定執行等工作；負責人事、勞資、群團、愛國衛生、退休職工和退役軍(jun) 人管理等工作；協助景區辦做好信訪穩定工作。

 3.資源保護科。負責風景名勝區有關(guan) 法律、法規及政策的宣傳(chuan) 教育工作；負責製定風景名勝資源保護各項製度；負責風景名勝區資源調查、登記、建檔工作，並製定措施加以保護；負責風景名勝區生態環境保護工作；定期對風景名勝區資源保護狀況開展評估。

 4.建設發展科。組織調查、評價(jia) 全縣風景名勝資源，協助擬訂風景名勝區發展規劃；協助做好風景名勝區總體(ti) 規劃和詳細規劃的編製、報批工作；負責風景名勝區設立及品牌創建相關(guan) 工作；負責風景名勝區各項規劃實施的指導服務工作；協調處理風景名勝區資源的開發、利用和保護等相關(guan) 工作；收集、審核、歸檔風景名勝區建設項目相關(guan) 檔案資料。

 5.安全維穩科。負責指導協調風景名勝區內(nei) 經營者製定和落實安全生產(chan) 製度，完善安全生產(chan) 設施，落實專(zhuan) 人負責安全生產(chan) ；協助應對風景名勝區突發公共安全事件；協助受理遊客的谘詢投訴，協調解決(jue) 有關(guan) 矛盾糾紛，維護旅遊者合法權益；協助查處違反國務院《風景名勝區條例》和重慶市《風景名勝區條例》等有關(guan) 法律、法規的行為(wei) ；協助資源保護科做好風景名勝區資源保護工作。

 6.景區科。負責風景名勝區員工的教育培訓管理工作，提升風景名勝區員工的服務能力和服務質量；負責風景名勝區信訪穩定工作；負責風景名勝區建設項目、經營活動、風景名勝資源、生態環境衛生及員工服務質量的檢查巡查工作；負責景區標識、標牌等公共設施的維護工作；負責風景名勝區內(nei) 相關(guan) 單位、社會(hui) 組織的協調管理工作；協助安全維穩科做好突發公共安全事件的應急處置工作；負責風景名勝區門票印製、保管、發放、出售、匯總和核查等工作；負責門票和票款的安全，確保票款及時全額上繳縣財政；負責風景名勝區遊客人數、門票金額的統計比對工作。

 7.市場服務科。根據《重慶市風景名勝區項目經營權管理辦法》編製風景名勝區內(nei) 各項經營項目、服務活動的設置方案；製定並執行各項經營項目、服務活動的準入製度；負責風景名勝區內(nei) 各項經營服務活動規範管理指導服務工作；負責風景名勝區旅遊文化產(chan) 品開發及宣傳(chuan) 推廣工作。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2062.48萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1984.71萬(wan) 元，政府性基金預算撥款77.77萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少259.39萬(wan) 元，主要是一般公共預算撥款減少259.39萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數2062.48 萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出 1984.71萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 534.53萬(wan) 元，衛生健康支出111.62萬(wan) 元，農(nong) 林水支出1266.91萬(wan) 元住房保障支出71.65萬(wan) 元。支出較去年減少259.39萬(wan) 元，主要是基本支出減少246.51萬(wan) 元，項目支出減少12.88萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

 2024年一般公共預算財政撥款收入1984.71萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1984.71萬(wan) 元，比2023年減少259.39萬(wan) 元。其中：基本支出1974.15萬(wan) 元，比2023年減少246.51萬(wan) 元，主要原因是人員經費支出減少182.59萬(wan) 元，日常公用經費支出減少63.92萬(wan) 元，以上原因導致基本支出減少，主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10.56萬(wan) 元，比2023年減少12.88萬(wan) 元，主要原因是項目完工，工程已決(jue) 算，工程款已支付;主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 工作隊補助等重點工作。

 2024年政府性基金預算收入77.77萬(wan) 元，政府性基金預算支出77.77萬(wan) 元，比2023年無增減，主要是以前年度政府性基金結轉，主要用於(yu) 名山和雙桂山基礎設施改造支出。

四、“三公”經費情況說明

 2024年“三公”經費預算 4.70萬(wan) 元，比2023年減少4.3萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年無增減;公務接待費1萬(wan) 元，比2023年減少2萬(wan) 元，主要原因是本單位項目已完工，檢查.驗收已結束導致2024年公務接待費減少；公務用車運行維護費3.7萬(wan) 元，比2023年減少2.3萬(wan) 元，主要原因是公務用車運行維護費定額減少，公務用車是新車，維修費用減少；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2023年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量10.56萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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