一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣三撫林場屬於(yu) 財政補助事業(ye) 單位（公益一類），負責保護培育轄區內(nei) 國有森林資源，負責管轄區內(nei) 森林公園管理，負責轄區內(nei) 國有禁區公路基礎設施建設維護和產(chan) 業(ye) 發展，受縣林業(ye) 局委托開展林業(ye) 行政執法。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣三撫林場，屬於(yu) 豐(feng) 都縣林業(ye) 局二級預算單位，設立綜合科、自然保護科、管護保護科、建設發展科四個(ge) 科室，設立獅子山、中坪、巒堡山、南天湖、彈子台、百果園、三撫、慈姑山八個(ge) 管護站。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1099.37萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1099.37 萬(wan) 元。收入較去年減少32.01萬(wan) 元，主要是基本支出撥款增加28.39萬(wan) 元，項目經費撥款減少60.4萬(wan) 元，導致整體(ti) 收入較去年減少32.01萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1099.37 萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出172.57 萬(wan) 元，衛生健康支出50.33萬(wan) 元，住房保障支出42.81 萬(wan) 元，節能環保支出81.84萬(wan) 元，農(nong) 林水支出752.52萬(wan) 元。支出較去年減少32.01萬(wan) 元，主要是基本支出增加28.39萬(wan) 元，項目支出減少60.4萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1099.37萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1099.37萬(wan) 元，比2023年減少32.01萬(wan) 元。其中：基本支出982.22萬(wan) 元，比2023年增加28.39萬(wan) 元，主要原因是2024年林場新招職工5人，主要用於(yu) 保障林場在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出117.15萬(wan) 元，比2023年減少60.4萬(wan) 元，主要原因是2024年購買(mai) 服務未納入年初項目預算。

豐(feng) 都縣三撫林場2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算6.19萬(wan) 元，比2023年增加1.74萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年無增減；公務接待費0.49萬(wan) 元，比2023年減少0.01萬(wan) 元，主要原因是厲行節約；公務用車運行維護費5.7萬(wan) 元，比2023年增加1.75萬(wan) 元，主要原因是林場開展森林防火宣傳(chuan) 用車以及開展自然保護區采筍期間用車頻繁；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2023年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。

2024年初無政府采購預算。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量117.15萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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