一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣濕地保護管理中心為(wei) 豐(feng) 都縣林業(ye) 局所屬副科級公益一類財政全額撥款事業(ye) 單位，主要職責是：參與(yu) 擬訂並組織實施全縣濕地保護規劃；執行濕地保護技術標準和規範；開展濕地資源調查、動態監測和統計；建設並管理自然保護區、濕地保護小區、濕地公園、森林公園；負責陸生野生動植物保護工作。

（二）單位構成。

根據上述職責，豐(feng) 都縣濕地保護管理中心（豐(feng) 都龍河國家濕地公園管理中心）設3個(ge) 內(nei) 設機構。

1、綜合科。

負責文秘、會(hui) 議、財務、信訪、安全、宣傳(chuan) 、檔案、統計、後勤保障和相關(guan) 議提案辦理工作；負責做好濕地保護和陸生野生動植物保護日常宣傳(chuan) 教育等工作。

2、保護管理科。

參與(yu) 擬訂並組織實施全縣濕地保護規劃，執行濕地保護技術標準和規範；開展濕地資源調查、動態監測和統計工作；負責自然保護區、濕地保護小區、濕地公園、森林公園保護管理；負責龍河國家濕地公園、龍河濕地自然保護區保護管理；開展濕地保護、恢複、利用以及對外合作交流工作；負責陸生野生動植物資源調查監測和陸生野生動植物、珍稀物種保護管理；負責對違反濕地資源保護法規和陸生野生動植物保護法規的違法行為(wei) 進行監管等工作。

3、建設管理科。

負責自然保護區、濕地保護小區、濕地公園、森林公園建設管理；負責濕地保護工程項目的申報和管理；負責龍河國家濕地公園、龍河濕地自然保護區建設管理；負責實施濕地公園基礎設施、景觀建設和周邊控製區項目開發、管理；負責陸生野生動植物馴養(yang) 繁殖、經營利用等工作。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1758.72萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1758.72萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加1512.21萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加12.21萬(wan) 元，項目支出經費撥款增加1500萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1758.72萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出24.37萬(wan) 元，衛生健康支出12.38萬(wan) 元，農(nong) 林水支出209.19萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出1500萬(wan) 元，住房保障支出12.79萬(wan) 元。支出較去年增加1512.21萬(wan) 元，主要是基本支出增加12.21萬(wan) 元，項目支出增加1500萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1758.72萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1758.72萬(wan) 元，比2023年增加1512.21萬(wan) 元。其中：基本支出258.72萬(wan) 元，比2023年增加12.21萬(wan) 元，主要原因是人員增加導致基本支出撥款增加，主要用於(yu) 保障單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1500萬(wan) 元，比2023年增加1500萬(wan) 元，主要原因是自然資源海洋氣象等項目支出撥款預算增加，該項目資金主要用於(yu) 我縣龍河左岸生態綠道邊坡治理項目建設支出。

濕地保護管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，較2023年無增減。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算6萬(wan) 元，比2023年無增減。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年無增減；公務接待費2萬(wan) 元，比2023年無增減；公務用車運行維護費4萬(wan) 元，比2023年無增減；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2023年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2024年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量0萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：張燕

聯係方式：023-70726641