一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心為(wei) 縣林業(ye) 局所屬副科級全額撥款公益一類事業(ye) 單位，主要職責是：貫徹落實上級產(chan) 業(ye) 發展政策；負責林旅融合發、林下經濟、林產(chan) 品加工貿易和品牌創建、涉林農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社等技術業(ye) 務指導；負責林業(ye) 招商引資；承擔重點林業(ye) 展會(hui) 參展及對外合作與(yu) 交流和林業(ye) 貸款貼息工作；開展林業(ye) 技術推廣。

（二）機構設置

根據以上職責任務，豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心設4個(ge) 內(nei) 設機構。

1、綜合科。負責中心日常運轉，承擔中心文秘、黨(dang) 建、群團、會(hui) 務、安全、信訪、財務、統計、人事編製、資產(chan) 管理、信息化建設、政務值班、議提案辦理、j9九游会网页版登录入口、檔案管理、目標管理、後勤保障等工作；承擔中心扶貧工作的結對幫扶；負責重點林業(ye) 展會(hui) 的參展和對外合作與(yu) 交流工作。

2、項目科。負責各類財政資金扶持的產(chan) 業(ye) 項目的綜合管理，建立項目庫，組織開展項目績效管理，具體(ti) 負責本科室管理項目的績效管理工作；負責林旅融合發展，指導森林旅遊、森林康養(yang) 、森林體(ti) 驗、森林人家建設的技術業(ye) 務工作。

3、基地建設科。負責各類林業(ye) 產(chan) 業(ye) 示範基地建設的綜合管理；負責林下經濟、林產(chan) 品加工貿易及品牌創建、涉林農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社的技術業(ye) 務工作；具體(ti) 負責本科室管理項目的績效管理工作。

4、行業(ye) 科。負責協助擬訂林業(ye) 產(chan) 業(ye) 政策、編製產(chan) 業(ye) 規劃、平衡年度計劃；負責林業(ye) 貸款貼息的有關(guan) 工作；組織開展林業(ye) 技術推廣；負責林業(ye) 招商引資工作；負責本科室管理項目的績效管理工作。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計268.85萬(wan) 元，支出總計268.85萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加268.85萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計268.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加268.85萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。其中：財政撥款收入268.85萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計268.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加268.85萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。其中：基本支出268.85萬(wan) 元，占100.00%；項目支出0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是本單位無年末結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計268.85萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加268.85萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入268.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加268.85萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。較年初預算數增加28.44萬(wan) 元，增長11.83%。主要原因是本年開支實際超出預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出268.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加268.85萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。較年初預算數增加28.44萬(wan) 元，增長11.83%。主要原因是本年開支實際超出預算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是本年無結餘(yu) 。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出24.10萬(wan) 元，占8.97%，較年初預算數無增減。

（2）衛生健康支出12.10萬(wan) 元，占4.50%，較年初預算數無增減。

（3）農(nong) 林水支出220.04萬(wan) 元，占81.84%，較年初預算數增加28.44萬(wan) 元，增長14.84%，主要原因是單位在2023年有人員新增，導致實際較年初有所增加。

（4）住房保障支出12.61萬(wan) 元，占4.69%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出268.85萬(wan) 元。其中：人員經費236.98萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加236.98萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。人員經費用途主要包括工基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費31.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.87萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.00萬(wan) 元，較年初預算數減少4.00萬(wan) 元，下降66.67%，主要原因是年初預算了公務用車運行維護費，但是單位的車輛及其他的資產(chan) 均在林業(ye) 局（本級）核算，因此費用較年初預算有所減少。較上年支出數增加2.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用， 公務車購置費，公務車運行維護費，公務接待費2.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待天然林管護、森林資源調查等工作檢查支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加2.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待84批次334人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費59.88元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，本年度培訓費支出0.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.12萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是今年單位有人員新進需接受培訓，且2023年度以前，本單位在林業(ye) 局（本級）裏麵統一核算未進行單獨核算，在2023年底進行了分賬，因此導致本年數據較上年增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出0.00萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡費、勞務費、差旅費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數無增減。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0 %。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

2023年度本單位無項目資金，未開展預算績效自評。

（二）單位績效評價(jia) 情況

2023年度本單位無項目資金，未組織開展單位績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

聯係人：陸鑫       聯係電話：70606433