豐都縣林業局（本級）2023年度決算公開說明

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[ 索引號 ]	115002300086863934/2024-00075	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣林業局
[ 成文日期 ]	2024-09-27	[ 發布日期 ]	2024-09-27

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[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣林業局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-27
[ 發布日期 ]	2024-09-27

豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

根據豐(feng) 都府辦發〔2019〕29號文件規定，豐(feng) 都縣林業(ye) 局的職能職責是：負責林業(ye) 和草原及其生態保護修複的監督管理；牽頭組織實施林業(ye) 和草原等生態保護修複和造林綠化工作；負責森林、草原、濕地資源的監督管理；組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動植物資源的監督管理；負責監督管理各類自然保護地；負責推進林業(ye) 和草原改革發展相關(guan) 工作；負責森林資源開發利用的監督管理；指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查、收集、評價(jia) 、利用，組織建立種質資源庫，指導良種選育推廣、林木種子種苗及草種生產(chan) 經營行為(wei) ，監管林木種子種苗質量、草種質量；負責林業(ye) 和草原領域的相關(guan) 行政執法工作的監管，指導有關(guan) 林業(ye) 行政執法、林區社會(hui) 治安治理工作；負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製森林和草原火災防治規劃和防護計劃並指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；負責管理林業(ye) 和草原及其生態保護縣級以上資金和國有資產(chan) ，提出林業(ye) 、草原、濕地和石漠化防治預算內(nei) 投資、財政性資金安排建議；負責林業(ye) 和草原科技、教育和外事工作，指導全縣林業(ye) 人才隊伍、林業(ye) 科技創新體(ti) 係、林業(ye) 技術推廣體(ti) 係建設和林業(ye) 科技教育培訓。

（二）機構設置

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2023年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）、下屬參公單位豐(feng) 都縣森林病蟲害防治站、豐(feng) 都縣林業(ye) 行政執法支隊及事業(ye) 單位豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心、豐(feng) 都縣林木種苗管理站、豐(feng) 都縣濕地保護管理中心。
豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）內(nei) 設6個(ge) 職能科室（辦公室、財務科、資源管理科、生態發展科、行政審批服務科、法規科），2個(ge) 下屬參公單位豐(feng) 都縣森林病蟲害防治站、豐(feng) 都縣林業(ye) 行政執法支隊，4個(ge) 下屬事業(ye) 單位，事業(ye) 單位為(wei) 豐(feng) 都縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心、豐(feng) 都縣林木種苗管理站、豐(feng) 都縣濕地保護管理中心。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計14772.23萬(wan) 元，支出總計14772.23萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加2189.22萬(wan) 元，增長17.40%，主要原因是我局一般公共預算撥款的項目資金及基本支出資金較上年有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計13921.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1491.58萬(wan) 元，增長12.00%，主要原因是我局一般公共預算撥款的項目資金及基本支出資金較上年有所增加。其中：財政撥款收入13921.96萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 850.26萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計14632.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2189.76萬(wan) 元，增長17.60%，主要原因是項目撥款及基本支出收入增加，相應的支出增加。其中：基本支出605.13萬(wan) 元，占4.14%；項目支出14027.80萬(wan) 元，占95.86%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 139.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.54萬(wan) 元，下降0.39%，主要原因是上年結轉的其他林業(ye) 和草原項目資金，在今年根據實際情況予以支付。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計14667.77萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2198.40萬(wan) 元，增長17.63%。主要原因是職工政策性調資、市級撥入的林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金、林業(ye) 改革發展資金等項目撥款增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入13921.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1491.58萬(wan) 元，增長12.00%。主要原因是職工政策性調資、市級撥入的林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金、林業(ye) 改革發展資金等項目收入增加。較年初預算數增加353.05萬(wan) 元，增長2.60%。主要原因是職工政策性調資、市級撥入的林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金、林業(ye) 改革發展資金較年初預算的項目撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 745.80萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出14632.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2198.39萬(wan) 元，增長17.68%。主要原因是職工政策性調資、市級撥入的林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金、林業(ye) 改革發展資金支出增加。較年初預算數增加1063.47萬(wan) 元，增長7.84%。主要原因是職工政策性調資、市級撥入的林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金、林業(ye) 改革發展資金支出相應增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 35.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是上年結轉的其他林業(ye) 和草原項目資金，在本年根據實際情況予以支付。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出24.80萬(wan) 元，占0.17%，較年初預算數增加24.80萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加的信訪事務支出及招商引資支出。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出260.92萬(wan) 元，占1.78%，較年初預算數增加129.35萬(wan) 元，增長98.31%，主要原因是招考錄用人員、調入人員及人員工資調資晉級、社會(hui) 保障繳費標準調整

（3）衛生健康支出21.23萬(wan) 元，占0.15%，較年初預算數增加0.57萬(wan) 元，增長2.76%，主要原因是人員增加致繳費支出增加。

（4）節能環保支出6271.45萬(wan) 元，占42.86%，較年初預算數增加202.45萬(wan) 元，增長3.34%，主要原因是林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金撥入增加，相應的支出增加。

（5）農(nong) 林水支出7540.06萬(wan) 元，占51.53%，較年初預算數增加213.54萬(wan) 元，增長2.91%，主要原因是2023年關(guan) 於(yu) 濕地的相關(guan) 項目增加，相應支出增加。

（6）自然資源海洋氣象等支出68.41萬(wan) 元，占0.47%，較年初預算數增加68.41萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是我縣龍河左岸（龍河口至兩(liang) 會(hui) 大橋）邊坡治理支出增加。

（7）住房保障支出5.84萬(wan) 元，占0.04%，較年初預算數減少15.33萬(wan) 元，下降72.41%，主要原因是有部分人員退休，以及相關(guan) 繳費標準變化。

（8）災害防治及應急管理支出439.68萬(wan) 元，占3.00%，較年初預算數增加439.68萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是用於(yu) 鬆材線蟲等林業(ye) 有害災害防治以及森林防火相關(guan) 項目的支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出604.59萬(wan) 元。其中：人員經費494.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1134.15萬(wan) 元，下降69.65%，主要原因是今年按要求進行了分賬，原在林業(ye) 局核算的兩(liang) 個(ge) 參公單位森林病蟲害防治站、林業(ye) 行政執法支隊，以及三個(ge) 事業(ye) 單位林木種苗管理站、林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心、濕地保護管理中心，現已獨立核算，導致人員經費減少。人員經費用途主要包括工基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費110.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少125.12萬(wan) 元，下降53.11%，主要原因是今年按要求進行了分賬，原在林業(ye) 局核算的兩(liang) 個(ge) 參公單位森林病蟲害防治站、林業(ye) 行政執法支隊，以及三個(ge) 事業(ye) 單位林木種苗管理站、林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心、濕地保護管理中心，現已獨立核算，因此公用經費相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計97.75萬(wan) 元，較年初預算數增加93.05萬(wan) 元，增長1979.79%，主要原因本單位工作需要新增購置4輛公務車（執法執勤用車2輛，應急保障用車2輛），導致費用增加。較上年支出數增加70.27萬(wan) 元，增長255.71%，主要原因是今年在購置了車輛的基礎上導致了公務用車運行維護費增加，且項目增加後相關(guan) 的會(hui) 議以及交流增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務車購置費71.95萬(wan) 元，主要原因本單位工作需要新增購置4輛公務車（執法執勤用車2輛，應急保障用車2輛），費用支出較年初預算數增加71.95萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因本單位工作需要新增購置4輛公務車（執法執勤用車2輛，應急保障用車2輛）。較上年支出數增加71.95萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因本單位工作需要新增購置4輛公務車（執法執勤用車2輛，應急保障用車2輛）。

公務車運行維護費23.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、財政業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加23.13萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是新購置了4輛公務用車，因此相應的運行維護費增加。較上年支出數增加6.10萬(wan) 元，增長35.82%。主要是新購置了公務用車，因此相應的運行維護費增加

公務接待費2.67萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出及其他市、縣林業(ye) 部門的林業(ye) 工作交流、學習(xi) 等接待支出。費用支出較年初預算數減少2.03萬(wan) 元，下降43.19%，主要原因是在日常中強化經費管理。較上年支出數減少7.79萬(wan) 元，下降74.47%，主要原因強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置4輛，公務車保有量為(wei) 6輛；國內(nei) 公務接待49批次365人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費73.09元，車均購置費17.99萬(wan) 元，車均維護費3.85萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出23.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加23.24萬(wan) 元，增長25822.22%，主要原因是2023年項目增加，相關(guan) 交流會(hui) 議增加，以及召開了“兩(liang) 岸青山.千裏林帶”等會(hui) 議。本年度培訓費支出2.59萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.00萬(wan) 元，增長338.98%，主要原因是招考錄用人員、調入人員培訓增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出110.45萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡費、勞務費、差旅費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少125.12萬(wan) 元，下降53.11%，主要原因是嚴(yan) 格控製日常經費支出，落實節儉(jian) 要求。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車2輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額5.94萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出5.94萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額5.94萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額5.94萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用於(yu) 采購森林保險、森林資源調查及其他林業(ye) 項目谘詢服務等支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對95個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金14632.93萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位在2023年對本單位的95個(ge) 項目進行了績效自評，每個(ge) 項目由具體(ti) 實施科室根據項目實施情況以及資料，進行了綜合評價(jia) 。具體(ti) 自評結果詳見附件：2023年度二級項目績效自評表。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

聯係人:陸鑫電話：70606433

附件：2023年度二級項目績效自評表

收入支出決(jue) 算總表
			公開01表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）			單位：萬(wan) 元
收入		支出
項目	決(jue) 算數	功能分類科目	決(jue) 算數
一、一般公共預算財政撥款收入	13,921.96	一、一般公共服務支出	24.80
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業(ye) 收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出
八、其他收入		八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出	260.92
		九、衛生健康支出	21.23
		十、節能環保支出	6,271.45
		十一、城鄉(xiang) 社區支出
		十二、農(nong) 林水支出	7,540.60
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出
		十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出	68.41
		十九、住房保障支出	5.84
		二十、糧油物資儲(chu) 備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出	439.68
		二十三、其他支出
		二十四、債(zhai) 務還本支出
		二十五、債(zhai) 務付息支出
		二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出
本年收入合計	13,921.96	本年支出合計	14,632.93
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)		結餘(yu) 分配
年初結轉和結餘(yu)	850.26	年末結轉和結餘(yu)	139.30
總計	14,772.23	總計	14,772.23

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）									公開02表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）									單位：萬(wan) 元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(ye) 收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）				小計	其中：教育收費



合計		13,921.96	13,921.96
201	一般公共服務支出	10.00	10.00
20104	發展與(yu) 改革事務	10.00	10.00
2010499	其他發展與(yu) 改革事務支出	10.00	10.00
208	社會(hui) 保障和就業(ye) 支出	260.92	260.92
20805	行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出	260.92	260.92
2080501	行政單位離退休	75.99	75.99
2080505	機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出	39.02	39.02
2080506	機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出	66.12	66.12
2080599	其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出	79.78	79.78
210	衛生健康支出	21.23	21.23
21011	行政事業(ye) 單位醫療	21.23	21.23
2101101	行政單位醫療	8.50	8.50
2101199	其他行政事業(ye) 單位醫療支出	12.74	12.74
211	節能環保支出	6,092.43	6,092.43
21104	自然生態保護	654.60	654.60
2110401	生態保護	559.69	559.69
2110499	其他自然生態保護支出	94.90	94.90
21105	天然林保護	2,322.51	2,322.51
2110501	森林管護	56.21	56.21
2110502	社會(hui) 保險補助	187.70	187.70
2110507	停伐補助	1,803.00	1,803.00
2110599	其他天然林保護支出	275.60	275.60
21106	退耕還林還草	3,115.32	3,115.32
2110602	退耕現金	2,988.52	2,988.52
2110605	退耕還林工程建設	16.98	16.98
2110699	其他退耕還林還草支出	109.82	109.82
213	農(nong) 林水支出	7,064.21	7,064.21
21302	林業(ye) 和草原	6,884.98	6,884.98
2130201	行政運行	316.60	316.60
2130205	森林資源培育	3,260.87	3,260.87
2130207	森林資源管理	1,750.33	1,750.33
2130209	森林生態效益補償(chang)	919.70	919.70
2130211	動植物保護	0.55	0.55
2130212	濕地保護	21.23	21.23
2130217	防沙治沙	6.80	6.80
2130234	林業(ye) 草原防災減災	83.71	83.71
2130299	其他林業(ye) 和草原支出	525.20	525.20
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing)	51.65	51.65
2130505	生產(chan) 發展	51.65	51.65
21308	普惠金融發展支出	127.58	127.58
2130803	農(nong) 業(ye) 保險保費補貼	127.58	127.58
220	自然資源海洋氣象等支出	68.41	68.41
22001	自然資源事務	68.41	68.41
2200106	自然資源利用與(yu) 保護	68.41	68.41
221	住房保障支出	5.84	5.84
22102	住房改革支出	5.84	5.84
2210201	住房公積金	5.84	5.84
224	災害防治及應急管理支出	398.92	398.92
22406	自然災害防治	398.92	398.92
2240602	森林草原防災減災	398.92	398.92

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）							公開03表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）							單位：萬(wan) 元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）



合計		14,632.93	605.13	14,027.80
201	一般公共服務支出	24.80		24.80
20104	發展與(yu) 改革事務	23.00		23.00
2010499	其他發展與(yu) 改革事務支出	23.00		23.00
20113	商貿事務	1.80		1.80
2011308	招商引資	1.80		1.80
208	社會(hui) 保障和就業(ye) 支出	260.92	260.92
20805	行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出	260.92	260.92
2080501	行政單位離退休	75.99	75.99
2080505	機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出	39.02	39.02
2080506	機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出	66.12	66.12
2080599	其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出	79.78	79.78
210	衛生健康支出	21.23	21.23
21011	行政事業(ye) 單位醫療	21.23	21.23
2101101	行政單位醫療	8.50	8.50
2101199	其他行政事業(ye) 單位醫療支出	12.74	12.74
211	節能環保支出	6,271.45		6,271.45
21101	環境保護管理事務	60.00		60.00
2110199	其他環境保護管理事務支出	60.00		60.00
21104	自然生態保護	667.03		667.03
2110401	生態保護	565.69		565.69
2110406	自然保護地	6.43		6.43
2110499	其他自然生態保護支出	94.90		94.90
21105	天然林保護	2,405.32		2,405.32
2110501	森林管護	87.21		87.21
2110502	社會(hui) 保險補助	187.70		187.70
2110507	停伐補助	1,803.00		1,803.00
2110599	其他天然林保護支出	327.41		327.41
21106	退耕還林還草	3,139.10		3,139.10
2110602	退耕現金	2,989.46		2,989.46
2110605	退耕還林工程建設	16.98		16.98
2110699	其他退耕還林還草支出	132.65		132.65
213	農(nong) 林水支出	7,540.60	317.14	7,223.46
21302	林業(ye) 和草原	7,361.37	317.14	7,044.23
2130201	行政運行	317.14	317.14
2130205	森林資源培育	3,432.31		3,432.31
2130207	森林資源管理	1,876.05		1,876.05
2130209	森林生態效益補償(chang)	930.83		930.83
2130211	動植物保護	12.36		12.36
2130212	濕地保護	43.93		43.93
2130213	執法與(yu) 監督	5.23		5.23
2130217	防沙治沙	6.80		6.80
2130234	林業(ye) 草原防災減災	123.31		123.31
2130299	其他林業(ye) 和草原支出	613.44		613.44
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing)	51.65		51.65
2130505	生產(chan) 發展	51.65		51.65
21308	普惠金融發展支出	127.58		127.58
2130803	農(nong) 業(ye) 保險保費補貼	127.58		127.58
220	自然資源海洋氣象等支出	68.41		68.41
22001	自然資源事務	68.41		68.41
2200106	自然資源利用與(yu) 保護	68.41		68.41
221	住房保障支出	5.84	5.84
22102	住房改革支出	5.84	5.84
2210201	住房公積金	5.84	5.84
224	災害防治及應急管理支出	439.68		439.68
22406	自然災害防治	439.68		439.68
2240602	森林草原防災減災	439.68		439.68

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）						公開04表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）						單位：萬(wan) 元
收入		支出
項目	決(jue) 算數	功能分類科目	決(jue) 算數
項目	決(jue) 算數	功能分類科目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	13,921.96	一、一般公共服務支出	24.80	24.80
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出
		八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出	260.92	260.92
		九、衛生健康支出	21.23	21.23
		十、節能環保支出	6,271.45	6,271.45
		十一、城鄉(xiang) 社區支出
		十二、農(nong) 林水支出	7,540.06	7,540.06
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出
		十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出	68.41	68.41
		十九、住房保障支出	5.84	5.84
		二十、糧油物資儲(chu) 備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出	439.68	439.68
		二十三、其他支出
		二十四、債(zhai) 務還本支出
		二十五、債(zhai) 務付息支出
		二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出
本年收入合計	13,921.96	本年支出合計	14,632.38	14,632.38
年初財政撥款結轉和結餘(yu)	745.80	年末財政撥款結轉和結餘(yu)	35.39	35.39
一般公共預算財政撥款	745.80
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計	14,667.77	總計	14,667.77	14,667.77

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）				公開05表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）				單位：萬(wan) 元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出


合計		14,632.38	604.59	14,027.80
201	一般公共服務支出	24.80		24.80
20104	發展與(yu) 改革事務	23.00		23.00
2010499	其他發展與(yu) 改革事務支出	23.00		23.00
20113	商貿事務	1.80		1.80
2011308	招商引資	1.80		1.80
208	社會(hui) 保障和就業(ye) 支出	260.92	260.92
20805	行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出	260.92	260.92
2080501	行政單位離退休	75.99	75.99
2080505	機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出	39.02	39.02
2080506	機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出	66.12	66.12
2080599	其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出	79.78	79.78
210	衛生健康支出	21.23	21.23
21011	行政事業(ye) 單位醫療	21.23	21.23
2101101	行政單位醫療	8.50	8.50
2101199	其他行政事業(ye) 單位醫療支出	12.74	12.74
211	節能環保支出	6,271.45		6,271.45
21101	環境保護管理事務	60.00		60.00
2110199	其他環境保護管理事務支出	60.00		60.00
21104	自然生態保護	667.03		667.03
2110401	生態保護	565.69		565.69
2110406	自然保護地	6.43		6.43
2110499	其他自然生態保護支出	94.90		94.90
21105	天然林保護	2,405.32		2,405.32
2110501	森林管護	87.21		87.21
2110502	社會(hui) 保險補助	187.70		187.70
2110507	停伐補助	1,803.00		1,803.00
2110599	其他天然林保護支出	327.41		327.41
21106	退耕還林還草	3,139.10		3,139.10
2110602	退耕現金	2,989.46		2,989.46
2110605	退耕還林工程建設	16.98		16.98
2110699	其他退耕還林還草支出	132.65		132.65
213	農(nong) 林水支出	7,540.06	316.60	7,223.46
21302	林業(ye) 和草原	7,360.83	316.60	7,044.23
2130201	行政運行	316.60	316.60
2130205	森林資源培育	3,432.31		3,432.31
2130207	森林資源管理	1,876.05		1,876.05
2130209	森林生態效益補償(chang)	930.83		930.83
2130211	動植物保護	12.36		12.36
2130212	濕地保護	43.93		43.93
2130213	執法與(yu) 監督	5.23		5.23
2130217	防沙治沙	6.80		6.80
2130234	林業(ye) 草原防災減災	123.31		123.31
2130299	其他林業(ye) 和草原支出	613.44		613.44
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing)	51.65		51.65
2130505	生產(chan) 發展	51.65		51.65
21308	普惠金融發展支出	127.58		127.58
2130803	農(nong) 業(ye) 保險保費補貼	127.58		127.58
220	自然資源海洋氣象等支出	68.41		68.41
22001	自然資源事務	68.41		68.41
2200106	自然資源利用與(yu) 保護	68.41		68.41
221	住房保障支出	5.84	5.84
22102	住房改革支出	5.84	5.84
2210201	住房公積金	5.84	5.84
224	災害防治及應急管理支出	439.68		439.68
22406	自然災害防治	439.68		439.68
2240602	森林草原防災減災	439.68		439.68

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）								公開06表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）								單位：萬(wan) 元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額
301	工資福利支出	322.14	302	商品和服務支出	104.03	310	資本性支出	6.42
30101	基本工資	74.40	30201	辦公費	4.72	31001	房屋建築物購建
30102	津貼補貼	38.26	30202	印刷費		31002	辦公設備購置	6.42
30103	獎金	76.24	30203	谘詢費	7.47	31003	專(zhuan) 用設備購置
30106	夥(huo) 食補助費		30204	手續費		31005	基礎設施建設
30107	績效工資		30205	水費	0.10	31006	大型修繕
30108	機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費	39.02	30206	電費	1.74	31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業(ye) 年金繳費	66.12	30207	郵電費	3.56	31008	物資儲(chu) 備
30110	職工基本醫療保險繳費	8.50	30208	取暖費		31009	土地補償(chang)
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業(ye) 管理費		31010	安置補助
30112	其他社會(hui) 保障繳費	9.85	30211	差旅費	3.48	31011	地上附著物和青苗補償(chang)
30113	住房公積金	5.84	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償(chang)
30114	醫療費	3.91	30213	維修（護）費	5.66	31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費	1.20	31019	其他交通工具購置
303	對個(ge) 人和家庭的補助	172.00	30215	會(hui) 議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費	0.14	31022	無形資產(chan) 購置
30302	退休費		30217	公務接待費	2.67	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專(zhuan) 用材料費		312	對企業(ye) 補助
30304	撫恤金	77.54	30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	88.09	30225	專(zhuan) 用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費	0.63	31204	費用補貼
30307	醫療費補助	6.36	30227	委托業(ye) 務費		31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會(hui) 經費	12.14	31299	其他對企業(ye) 補助
30309	獎勵金	0.01	30229	福利費	4.20	399	其他支出
30310	個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼		30231	公務用車運行維護費	23.00	39907	國家賠償(chang) 費用支出
30311	代繳社會(hui) 保險費		30239	其他交通費用	11.54	39908	對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼
30399	其他對個(ge) 人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經常性贈與(yu)
			30299	其他商品和服務支出	21.78	39910	資本性贈與(yu)
			307	債(zhai) 務利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內(nei) 債(zhai) 務付息
			30702	國外債(zhai) 務付息
			30703	國內(nei) 債(zhai) 務發行費用
			30704	國外債(zhai) 務發行費用
人員經費合計		494.14	公用經費合計					110.45

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）							公開07表
							單位：萬(wan) 元
項目		年初結轉和結餘(yu)	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘(yu)
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）			合計	基本支出	項目支出


合計

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）					公開08表
					單位：萬(wan) 元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出



合計

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

機構運行信息表
				公開09表
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣林業(ye) 局（本級）				單位：萬(wan) 元
項目	預算數	決(jue) 算數	項目	決(jue) 算數
一、“三公”經費支出	—	—	四、機關(guan) 運行經費	110.45
（一）支出合計	97.75	97.75	（一）行政單位	110.45
1．因公出國（境）費			（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位
2．公務用車購置及運行維護費	95.08	95.08	五、資產(chan) 信息	—
（1）公務用車購置費	71.95	71.95	（一）車輛數合計（輛）	6
（2）公務用車運行維護費	23.13	23.13	1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費	2.67	2.67	2．主要領導幹部用車
（1）國內(nei) 接待費	—	2.67	3．機要通信用車
其中：外事接待費	—		4．應急保障用車	4
（2）國（境）外接待費	—		5．執法執勤用車	2
（二）相關(guan) 統計數	—	—	6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ）	—		7．離退休幹部用車
2．因公出國（境）人次數（人）	—		8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）	—	4	（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）	—	6	六、政府采購支出信息	—
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ）	—	49	（一）政府采購支出合計	5.94
其中：外事接待批次（個(ge) ）	—		1．政府采購貨物支出	5.94
6．國內(nei) 公務接待人次（人）	—	365	2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ）	—		（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額	5.94
8．國（境）外公務接待人次（人）	—		其中：授予小微企業(ye) 合同金額	5.94
二、會(hui) 議費	—	23.33
三、培訓費	—	2.59

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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豐都縣林業局（本級）2023年度決算公開說明.docx

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