一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣三撫林場屬於(yu) 財政補助事業(ye) 單位（公益一類），負責保護培育轄區內(nei) 國有森林資源，負責管轄區內(nei) 森林公園管理，負責轄區內(nei) 國有林區公路基礎設施建設維護和產(chan) 業(ye) 發展，受縣林業(ye) 局委托展開林業(ye) 行政執法

（二）機構設置

1．設立綜合科、自然保護科、管護保護科、建設發展科四個(ge) 科室，設立獅子山、中坪、巒堡山、南天湖、彈子台、百果園、三撫、慈姑山八個(ge) 管護站

2．人員情況：現有職工116人，其中在職45人，退休44人，購買(mai) 服務人員27人。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計1595.43萬(wan) 元，支出總計1595.43萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加328.79萬(wan) 元，增長25.96%，主要原因是：①一方麵基本支出增加，2023年對2021年超額績效工資進行了清算補發，涉及補發金額69.39萬(wan) 元，同時年中工資調整以及新進職工，引起工資及福利支出增加；②項目支出增加，2023年財政統籌返還項目資金131.25萬(wan) 元。

2.收入情況。2023年度收入合計1464.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加197.44萬(wan) 元，增長15.59%，主要原因是：①工資和福利支出較上年增加47.46萬(wan) 元，增長6.4%；②商品和服務支出較上年增加153.84萬(wan) 元，增長36.24%，引起此增長的主要原因是2023年財政統籌返還項目資金131.25萬(wan) 元導致；③對個(ge) 人和家庭的補助收入較上年減少19.98萬(wan) 元，降低19%，原因屬於(yu) 2023年健康休養(yang) 部分支付時間延遲到了2024年1月。其中：財政撥款收入1464.08萬(wan) 元，占100.00%，年初結轉和結餘(yu) 131.35萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計1595.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加328.79萬(wan) 元，增長25.96%，主要原因是：①一方麵基本支出增加， 2023年對2021年超額績效工資進行了清算補發，涉及補發金額69.39萬(wan) 元，同時年中工資調整以及新進職工，工資及福利支出增加；②項目支出增加，2023年財政統籌返還項目資金131.25萬(wan) 元。其中：基本支出1031.96萬(wan) 元，占64.68%；項目支出563.47萬(wan) 元，占35.32%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1595.43萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加328.79萬(wan) 元，增長25.96%。主要原因是①基本支出，人員經費用增加，2023年對2021年超額績效工資進行了清算補發，涉及補發金額69.39萬(wan) 元，同時年中工資調整以及新進職工，引起工資及福利支出增加；②項目資金支出增加，2023年財政統籌返還項目資金支出131.25萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1464.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加197.44萬(wan) 元，增長15.59%。主要原因是：①工資和福利支出增加，2023年對2021年超額績效工資進行了清算補發；②商品和服務支出較上年增加，主要原因是2023年財政統籌返還項目資金131.25萬(wan) 元導致；③對個(ge) 人和家庭的補助收入較上年減少19.98萬(wan) 元，降低19%，原因屬於(yu) 2023年健康休養(yang) 部分支付時間延遲到了2024年1月。較年初預算數增加388.50萬(wan) 元，增長36.12%。主要原因是：①社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出較年初預算數減少9.84萬(wan) 元，減少原因財政縮減預算，調劑減少；②衛生健康支出較年初預算數增加1.70萬(wan) 元，增加原因：年中新進職工以及工資調整，事業(ye) 單位醫療保險增加1.7萬(wan) 元；③節能環保支出較年初預算數增加130.56萬(wan) 元，原因：節能環保支出為(wei) 單位項目支出，資金性質為(wei) 中市專(zhuan) 項資金，屬於(yu) 年中增加項目，年初無預算；④農(nong) 林水支出較年初預算數增加260.55萬(wan) 元，原因是：農(nong) 林水支出增加主要原因屬於(yu) 年中項目支出增加，年初無預算；⑤交通運輸支出較年初預算數增加12.85萬(wan) 元，原因是：屬於(yu) 林區道路防護欄安裝項目，年初無預算；⑥住房保障支出較年初預算數減少4.90萬(wan) 元，原因是：2023年對以前年度公積金進行了清算，衝(chong) 抵了以前年度多計發的公積金4.9萬(wan) 元；⑦災害防治及應急管理支出較年初預算數增加128.93萬(wan) 元，原因是：屬於(yu) 2021年管護用房建設項目支出工程款，年初無預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 131.35萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1595.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加328.79萬(wan) 元，增長25.96%。主要原因是：①一方麵基本支出增加， 2023年對2021年超額績效工資進行了清算補發，涉及補發金額69.39萬(wan) 元，同時年中工資調整以及新進職工，引起整體(ti) 工資及福利支出增加；②項目支出增加，2023年財政統籌返還項目資金131.25萬(wan) 元。較年初預算數增加519.85萬(wan) 元，增長48.33%。主要原因是：①社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出較年初預算數減少9.84萬(wan) 元，減少原因財政縮減預算，調劑減少10.12萬(wan) 元；②衛生健康支出較年初預算數增加1.70萬(wan) 元，增加原因：年中工資調整，事業(ye) 單位醫療保險增加1.7萬(wan) 元；③節能環保支出較年初預算數增加130.56萬(wan) 元，原因：節能環保支出為(wei) 單位項目支出，資金性質為(wei) 中市專(zhuan) 項資金，屬於(yu) 年中增加項目，年初無預算；④農(nong) 林水支出較年初預算數增加260.55萬(wan) 元，原因是：農(nong) 林水支出增加主要原因屬於(yu) 年中項目支出增加，年初無預算；⑤交通運輸支出較年初預算數增加12.85萬(wan) 元，原因是：屬於(yu) 林區道路防護欄安裝項目，年初無預算；⑥住房保障支出較年初預算數減少4.90萬(wan) 元，原因是：2023年對以前年度公積金進行了清算，衝(chong) 抵了以前年度多計發的公積金4.9萬(wan) 元；⑦災害防治及應急管理支出較年初預算數增加128.93萬(wan) 元，原因是：屬於(yu) 2021年管護用房建設項目支出工程款，年初無預算；⑧2023年財政統籌返還項目資金131.25萬(wan) 元。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出166.23萬(wan) 元，占10.42%，較年初預算數減少9.84萬(wan) 元，下降5.59%，主要原因是：①、健康休養(yang) 費年初預算41人，標準2.3萬(wan) 元/人，年中財政縮減預算，調劑減少10.12萬(wan) 元；②、年中工資調整，職業(ye) 年金及養(yang) 老增加0.28萬(wan) 元。

（2）衛生健康支出49.85萬(wan) 元，占3.12%，較年初預算數增加1.70萬(wan) 元，增長3.53%，主要原因是：年中工資調整，事業(ye) 單位醫療保險增加1.7萬(wan) 元。

（3）節能環保支出130.56萬(wan) 元，占8.18%，較年初預算數增加130.56萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是：節能環保支出為(wei) 單位項目支出，資金性質為(wei) 中市專(zhuan) 項資金，屬於(yu) 年中增加項目，年初無預算，其中分別為(wei) ①市級自然保護區管理項目10萬(wan) 元；②森林管護資金68萬(wan) 元；③天保工程社會(hui) 保險補助資金32.56萬(wan) 元；④國有林保護修複補助項目20萬(wan) 元。

（4）農(nong) 林水支出1068.96萬(wan) 元，占67.00%，較年初預算數增加260.55萬(wan) 元，增長32.23%，主要原因是：農(nong) 林水支出增加主要原因屬於(yu) 年中增加項目，年初無預算，其中分別是①森林資源培育82.3萬(wan) 元；②森林生態效益補償(chang) 71.69萬(wan) 元；③自然保護區動植物保護支出2.77萬(wan) 元；④21年管護用房建設項目支出8.35萬(wan) 元；⑤林業(ye) 有害生物防治支出2萬(wan) 元；⑥林區道路安全防護欄項目支出6.65萬(wan) 元；⑦森林防火支出16萬(wan) 元。其次是2023年補發2021年超額績效清算工資69.39萬(wan) 元以及年中追加公用經費等。

（5）交通運輸支出12.85萬(wan) 元，占0.81%，較年初預算數增加12.85萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是：屬於(yu) 林區道路防護欄安裝項目，年初無預算。

（6）住房保障支出38.05萬(wan) 元，占2.38%，較年初預算數減少4.90萬(wan) 元，下降11.41%，主要原因是：2023年對以前年度公積金進行了清算，衝(chong) 抵了以前年度多計發的公積金4.9萬(wan) 元。

（7）災害防治及應急管理支出128.93萬(wan) 元，占8.08%，較年初預算數增加128.93萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是：屬於(yu) 2021年管護用房建設項目支出工程款，年初無預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1031.96萬(wan) 元。其中：人員經費888.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.34萬(wan) 元，增長0.72%，主要原因是：人員增加以及工資調整引起此增長。人員經費用途主要包括工資及福利支出801.85萬(wan) 元、對個(ge) 人和家庭的補助支出86.37萬(wan) 元兩(liang) 個(ge) 方麵。公用經費143.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.93萬(wan) 元，增長5.07%，主要原因是2023年度支出工程勞務費11.36萬(wan) 元，較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水電、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利以及公務用車運行維護等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.00萬(wan) 元，較年初預算數減少1.45萬(wan) 元，下降32.58%，主要原因是：厲行節約，嚴(yan) 格規範車輛出行；較上年支出數減少1.00萬(wan) 元，下降25.00%，主要原因是：厲行節約，嚴(yan) 格規範車輛出行。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是：年初本單位不涉及因公出國（境）方麵的費用；較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。

公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 單位車輛維修保養(yang) 及燃油等方麵支出。費用支出較年初預算數減少0.95萬(wan) 元，下降24.05%，主要原因是：厲行節約，嚴(yan) 格規範車輛出行。較上年支出數減少1.00萬(wan) 元，下降25.00%，主要原因是：厲行節約，嚴(yan) 格規範車輛出行。

公務接待費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數減少0.50萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是：厲行節約，嚴(yan) 格控製接待費用支出，較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）費用；無公務用車購置，公務車保有量為(wei) 1輛。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。本年度培訓費支出1.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.52萬(wan) 元，增長562.96%，主要原因是：2023年支付森林消防專(zhuan) 業(ye) 隊伍培訓支出1.55萬(wan) 元引起此增長。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對2023年度19個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金563.47萬(wan) 元。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位對2023年度項目共計19項開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金563.47萬(wan) 元，評價(jia) 得分82分。評價(jia) 總體(ti) 情況：項目立項規範，編製合理，目標明確，管理科學，資金到位及時，完成情況較好，預算執行基本達到了預算績效目標。後附績效自評表19張。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：朱小燕023-70725909