一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣楠木林場屬於(yu) 財政補助事業(ye) 單位（公益一類）負責保護培育轄區內(nei) 國有森林資源，負責管轄森林公園管理，負責轄區內(nei) 國有林區公路基礎設施建設維護和產(chan) 業(ye) 發展。

（二）機構設置

設立綜合科、管護保護科、建設發展科三個(ge) 科室，設立世坪、楠木、太運、瓦屋山、涼磉磴、英雄山六個(ge) 管護站。現有職工62人，其中在職27人，退休14人，購買(mai) 服務人員20人，“三支一扶”人員1人。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計1063.63萬(wan) 元，支出總計1063.63萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少54.39萬(wan) 元，下降4.86%，主要原因是：退休人員的健康休養(yang) 費減少、公用經費及項目支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計896.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少175.33萬(wan) 元，下降16.36%，主要原因是：林業(ye) 草原防災減災、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林資源管理等項目投入減少。其中：財政撥款收入896.39萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 167.24萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計1017.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少54.40萬(wan) 元，下降5.08%，主要原因是：林業(ye) 草原防災減災、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林資源管理等項目以及人員退休後工資福利支出、公用經費支出減少。其中：基本支出668.72萬(wan) 元，占65.73%；項目支出348.61萬(wan) 元，占34.27%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 46.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1063.63萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少8.09萬(wan) 元，下降0.75%。主要原因是：人員退休後工資福利支出減少及公用經費減少及相關(guan) 項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入896.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少175.33萬(wan) 元，下降16.36%。主要原因是：林業(ye) 草原防災減災、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林資源管理等項目投入減少及人員退休後工資福利支出、公用經費支出減少。較年初預算數增加200.87萬(wan) 元，增長28.88%。主要原因是：年中增加中、市、縣級調整預算項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 167.24萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1017.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少54.40萬(wan) 元，下降5.08%。主要原因是：林業(ye) 草原防災減災、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林資源管理等項目投入減少及人員退休後工資福利支出、公用經費支出減少。較年初預算數增加321.80萬(wan) 元，增長46.27%。主要原因是：年中增加中、市、縣級調整預算項目經費。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 46.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出68.74萬(wan) 元，占6.76%，較年初預算數減少19.99萬(wan) 元，下降22.53%，主要原因是：退休人員的健康休養(yang) 費年中調整減少健康休養(yang) 費支出及人員退休減少相應社會(hui) 保險支出。

（2）衛生健康支出22.28萬(wan) 元，占2.19%，較年初預算數減少8.94萬(wan) 元，下降28.64%，主要原因是：人員退休減少醫療保險支出。

（3）節能環保支出85.40萬(wan) 元，占8.39%，較年初預算數增加85.40萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是：年中增加社會(hui) 保險經費，停伐補助，其他天然林保護支出等項目。

（4）農(nong) 林水支出813.40萬(wan) 元，占79.95%，較年初預算數增加267.42萬(wan) 元，增長48.98%，主要原因是：年中增加中、市、縣級調整預算項目經費。

（5）住房保障支出27.51萬(wan) 元，占2.70%，較年初預算數減少2.07萬(wan) 元，下降7.00%，主要原因是：人員退休減少相應支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出668.72萬(wan) 元。其中：人員經費560.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加28.19萬(wan) 元，增長5.30%，主要原因是：年中人員正常晉級，人員經費用途主要包括：基本工資、績效工資、津貼補貼等，公用經費108.50萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加59.80萬(wan) 元，增長122.79%，主要原因是：上年決(jue) 算公開時填報錯誤（隻填報了辦公費），公用經費用途主要包括：包括辦公費、郵電費、手續費、差旅費、勞務費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.00萬(wan) 元，較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降25.00%，主要原因是：減少公務車預算。較上年支出數減少1.66萬(wan) 元，下降35.62%，主要原因是：嚴(yan) 格落實公車使用，嚴(yan) 格控製公車私用，減少維護成本。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛維修維護、車輛加油等支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是;嚴(yan) 格落實公車使用，嚴(yan) 格控製公車私用，減少維護成本。

較上年支出數減少1.66萬(wan) 元，下降35.62%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用，嚴(yan) 格控製公車私用，減少維護成本。

公務接待費0.00萬(wan) 元.費用支出較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是：本單位本年度無公務接待費。較上年支出數無增減，主要原因是：本單位本年度無公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。本年度培訓費支出1.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.70萬(wan) 元，增長2428.57%，主要原因是：增加無人機培訓、新聞攝影與(yu) 短視頻製作等培訓支出。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位對18個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金412.25萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目資金的使用效率，項目基本達到了預期績效目標。具體(ti) 績效自評表見附件

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。                

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

聯係人：張麗(li) 華    聯係電話：023-70725145

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。