一、部門基本情況

（一）職能職責。

1. 貫徹執行黨(dang) 的路線、方針、政策以及《風景名勝區條例》等國家、重慶市、豐(feng) 都縣有關(guan) 風景名勝區管理的法律、法規和政策。

2. 負責組織調查、評價(jia) 全縣風景名勝資源，協助擬訂風景名勝區發展規劃和設立的有關(guan) 工作。

3. 負責風景名勝區品牌創建和對外宣傳(chuan) 和營銷相關(guan) 工作。

4. 協助做好風景名勝區總體(ti) 規劃和詳細規劃的編製、報批工作，並組織實施。

5. 負責保護風景名勝資源和生態環境，維護風景名勝區的自然風貌和人文景觀，科學合理開發利用風景名勝資源。

6. 負責風景名勝區內(nei) 基礎設施、公共設施等項目的建設維護管理工作。

7. 負責風景名勝區內(nei) 經營項目、服務活動方案編製、服務管理等工作，指導協調生產(chan) 經營者落實安全穩定製度。

8. 負責風景名勝區門票的印製、出售和管理。

9. 負責風景名勝區內(nei) 相關(guan) 單位、社會(hui) 組織的協調指導工作。

10. 協助調查處理違反《風景名勝區條例》和《重慶市風景名勝區條例》等有關(guan) 法律法規的行為(wei) 。

11. 承辦縣委、縣政府及主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。

根據上述職責，豐(feng) 都縣風景名勝區管理中心設7個(ge) 內(nei) 設機構

1.辦公室。負責綜合協調、政務督辦和目標任務考核工作；負責文秘、會(hui) 務、檔案、財務、政務接待、後勤保障、綜合治理和機要保密等工作；負責人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

2.政工科。負責風景名勝區幹部職工思想政治工作，協助黨(dang) 支部做好黨(dang) 的建設工作；負責黨(dang) 風廉政建設、精神文明建設、意識形態工作、紀律製度的製定執行等工作；負責人事、勞資、群團、愛國衛生、退休職工和退役軍(jun) 人管理等工作；協助景區辦做好信訪穩定工作。

3.資源保護科。負責風景名勝區有關(guan) 法律、法規及政策的宣傳(chuan) 教育工作；負責製定風景名勝資源保護各項製度；負責風景名勝區資源調查、登記、建檔工作，並製定措施加以保護；負責風景名勝區生態環境保護工作；定期對風景名勝區資源保護狀況開展評估。

4.建設發展科。組織調查、評價(jia) 全縣風景名勝資源，協助擬訂風景名勝區發展規劃；協助做好風景名勝區總體(ti) 規劃和詳細規劃的編製、報批工作；負責風景名勝區設立及品牌創建相關(guan) 工作；負責風景名勝區各項規劃實施的指導服務工作；協調處理風景名勝區資源的開發、利用和保護等相關(guan) 工作；收集、審核、歸檔風景名勝區建設項目相關(guan) 檔案資料。

5.安全維穩科。負責指導協調風景名勝區內(nei) 經營者製定和落實安全生產(chan) 製度，完善安全生產(chan) 設施，落實專(zhuan) 人負責安全生產(chan) ；協助應對風景名勝區突發公共安全事件；協助受理遊客的谘詢投訴，協調解決(jue) 有關(guan) 矛盾糾紛，維護旅遊者合法權益；協助查處違反國務院《風景名勝區條例》和重慶市《風景名勝區條例》等有關(guan) 法律、法規的行為(wei) ；協助資源保護科做好風景名勝區資源保護工作。

6.景區科。負責風景名勝區員工的教育培訓管理工作，提升風景名勝區員工的服務能力和服務質量；負責風景名勝區信訪穩定工作；負責風景名勝區建設項目、經營活動、風景名勝資源、生態環境衛生及員工服務質量的檢查巡查工作；負責景區標識、標牌等公共設施的維護工作；負責風景名勝區內(nei) 相關(guan) 單位、社會(hui) 組織的協調管理工作；協助安全維穩科做好突發公共安全事件的應急處置工作；負責風景名勝區門票印製、保管、發放、出售、匯總和核查等工作；負責門票和票款的安全，確保票款及時全額上繳縣財政；負責風景名勝區遊客人數、門票金額的統計比對工作。

7.市場服務科。根據《重慶市風景名勝區項目經營權管理辦法》編製風景名勝區內(nei) 各項經營項目、服務活動的設置方案；製定並執行各項經營項目、服務活動的準入製度；負責風景名勝區內(nei) 各項經營服務活動規範管理指導服務工作；負責風景名勝區旅遊文化產(chan) 品開發及宣傳(chuan) 推廣工作。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計2806.88萬(wan) 元，支出總計2806.88萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少3066.28萬(wan) 元、減少52.21%，主要原因是名山集團三峽後續資金減少2200萬(wan) 元，名山集團年初結轉和結餘(yu) 減少1010萬(wan) 元。

2．收入情況。2022年度收入合計2806.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3066.28萬(wan) 元，減少52.21%，主要原因是名山集團三峽後續資金減少2200萬(wan) 元，名山集團年初結轉和結餘(yu) 減少1010萬(wan) 元。其中：財政撥款收入2806.88萬(wan) 元，占100%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計2806.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3066.28萬(wan) 元，減少52.21%，主要原因是名山集團三峽後續資金減少2200萬(wan) 元，名山集團年初結轉和結餘(yu) 減少1010萬(wan) 元。其中：基本支出2474.29萬(wan) 元，占88.15%；項目支出332.59萬(wan) 元，占11.15%，此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

 4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0萬(wan) 元，增長0%。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計2806.88萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3066.28萬(wan) 元,減少52.21%。主要原因是名山集團三峽後續資金減少2200萬(wan) 元，名山集團年初結轉和結餘(yu) 減少1010萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2484.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少168.32萬(wan) 元，減少6.34%。主要原因是人員退休。較年初預算數增加369.88萬(wan) 元，增長14.89%。主要原因是績效工資增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2484.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少168.32萬(wan) 元，減少6.32%。主要原因是人員退休。較年初預算數增加369.88萬(wan) 元，增長17.49%。主要原因是績效工資增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0萬(wan) 元，增長0%。主要原因是今年資金緊張，無結轉結餘(yu) 資金。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2484.65萬(wan) 元，占88.52.%，較年初預算數增加369.88萬(wan) 元，增長17.49%，主要原因是項目支出增加.。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出558.96萬(wan) 元，占22.50%，較年初預算數增加.45.62萬(wan) 元，增長8.88%，主要原因是基本支出增加。

（3）衛生健康支出128.91萬(wan) 元，占5.19%，較年初預算數減少3.82萬(wan) 元，減少2.88%，主要原因是人員退休。

（4）農(nong) 林水支出1697.77萬(wan) 元，占68.33%，較年初預算數增加325.74萬(wan) 元，增加23.74%，主要原因是集團公司後續資金增加。

（5）住房保障支出99.01萬(wan) 元，占3.98%，較年初預算數增加2.34萬(wan) 元，增加2.42%，主要原因是職工績效工資增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2484.65萬(wan) 元。其中：人員經費2196.7萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少157.41萬(wan) 元，增減少6.69.%，主要原因是人員退休。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費277.6萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少31.25萬(wan) 元，減少10.12%，主要原因是人員退休.。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入322.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1877.77萬(wan) 元，減少85.35%，主要原因是名山集團公司三峽後續資金項目減少。本年支出322.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1877.77萬(wan) 元，減少85.35%，主要原因是名山集團公司三峽後續資金項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計21.92萬(wan) 元，較年初預算數增加11.92萬(wan) 元，增加119.2%，主要原因是購置應急保障用車1輛。較上年支出數增加18.11萬(wan) 元，增長475.33%，主要原因是購置應急保障用車1輛，金額17.95萬(wan) 元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

1.2022年度本部門因公出國（境）費用0萬(wan) 元。費用支出較年初預算數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。較上年支出數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

2.公務車購置費17.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急保障。費用支出較年初預算數增加17.95萬(wan) 元，增加100%，主要原因是購置應急保障用車1輛，金額17.95萬(wan) 元。較上年支出數增加17.95萬(wan) 元，增加100.%，主要原因是購置應急保障用車1輛，金額17.95萬(wan) 元。

3.公務車運行維護費3.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車保險、維修、加油等費用,支出較年初預算數減少0.03萬(wan) 元，減少0.75%，主要原因是油費減少。較上年支出數增加0.16萬(wan) 元，增加4.2%，主要原因是車輛老化維修費增加。

4.公務接待費0萬(wan) 元。費用支出較年初預算數減少2萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。較上年支出數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（三）三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費17.95萬(wan) 元，車均維護費1.99萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是無會(hui) 議費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。本年度培訓費支出 1.8萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.1萬(wan) 元，增加157.14%，主要原因是職工技能培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對4個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金444.4萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目按時按質完成，項目基本達到了預期績效目標。開展績效評價(jia) 工作，是加強財政資金管理，合理配置公共資源，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例 

我單位未委托第三方開展績效自評。 

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明 

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：餘(yu) 洪 023-70738581