一、部門基本情況

（一）職能職責。

保護培育國有森林資源，提供森林生態公益服務。負責保護培育轄區國有林資源；負責管轄森林公園的創建與(yu) 管理；負責轄區國有林區基礎設施建設維護和產(chan) 業(ye) 發展；受縣林業(ye) 局委托開展林業(ye) 行政執法。

（二）機構設置。

內(nei) 設立綜合科、保護管護科、建設發展科三個(ge) 科室，設立太平壩、壩周壩、雙流壩、興(xing) 隆灣、周大灣、土魚溪六個(ge) 管護站。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計739.61萬(wan) 元，支出總計739.61萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少175.9萬(wan) 元、下降19.21%，主要原因是中、市級項目資金撥款減少。

2.收入情況。2022年度收入合計739.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少175.9萬(wan) 元，下降19.22%，主要原因是中、市級項目資金撥款減少。其中：財政撥款收入739.41萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.19萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計739.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加175.9萬(wan) 元，下降19.22%，主要原因是中、市級項目資金撥款減少，相應的支出減少。其中：基本支出351.34萬(wan) 元，占47.52%；項目支出388.08萬(wan) 元，占52.48%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.19萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計739.61萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少175.9萬(wan) 元、下降19.21%。主要原因是中、市級項目資金撥款減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入739.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數175.9萬(wan) 元，下降19.22%。主要原因是中、市級項目資金撥款減少。較年初預算數增加338.42萬(wan) 元，增長84.4%。主要原因是人員調資晉級及中、市項目資金撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.19萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出739.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數175.9萬(wan) 元，下降19.22%。主要原因是中、市級項目資金撥款減少。較年初預算數增加338.42萬(wan) 元，增長84.4%。主要原因是人員調資晉級及中、市項目資金撥款增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.19萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出59.89萬(wan) 元，占8.1%，較年初預算數增加5.4萬(wan) 元，增長9.91%，主要原因是職工的調資晉級等致職工的社會(hui) 養(yang) 老保險及職業(ye) 年金繳費等有所增加。

（2）衛生健康支出17.89萬(wan) 元，占2.42%，較年初預算數增加0.5萬(wan) 元，增長2.88%，主要原因是人員調資晉級相應的職工醫療保險繳費有所增加。

（3）節能環保支出55萬(wan) 元，占7.44%，較年初預算數增加55萬(wan) 元，增長%，主要原因是森林資源天然林保護項目支出增加。

（4）農(nong) 林水支出591.37萬(wan) 元，占79.98%，較年初預算數增加276.64萬(wan) 元，增長87.9%，主要原因是人員調資晉級、事業(ye) 單位的超額績效等支出增加以及農(nong) 林水的森林生態效益項目、鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出增加。

（5）住房保障支出15.27萬(wan) 元，占2.07%，較年初預算數增加0.89萬(wan) 元，增長6.19%，主要原因是人員調資晉級相應的職工住房公積金繳費有所增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出351.34萬(wan) 元。其中：人員經費305.7萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.06萬(wan) 元，下降2.26%，主要原因是人員調出。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等。公用經費45.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.98萬(wan) 元，增加39.74%，主要原因是單位更換購置辦公物品、開展護林防火等日常工作費用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、勞務費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計4.33萬(wan) 元，較年初預算數減少4.17萬(wan) 元，下降49.06%，主要原因是單位嚴(yan) 格控製“三公”經費支出不超預算。較上年支出數0.15萬(wan) 元，下降3.35%，主要原因單位厲行節約、嚴(yan) 控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本單位未發生因公出國（境）費用。

2022年度本單位未發生公務車購置費。

公務車運行維護費3.99萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行公務車所需燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.01萬(wan) 元，下降50.13%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用。較上年支出數減少0.01萬(wan) 元，下降0.25%，與(yu) 上年相比變化不大。

公務接待費0.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出及其他市、縣林業(ye) 部門的林業(ye) 工作交流、學習(xi) 等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.16萬(wan) 元，下降32%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。較上年支出數減少0.14萬(wan) 元，下降29.17%，主要原因是強化公務接待支出管理。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待4批次56人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費60.71元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.99萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是本年無大型會(hui) 議。本年度培訓費支出0.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.01萬(wan) 元，下降5%，與(yu) 上年相比變化不大。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2022年度本單位機關(guan) 運行經費支出0.00萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位5個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金388.08萬(wan) 元；從(cong) 自我評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

聯係電話：023-70725713     聯係人：彭益軍(jun)