一、部門基本情況

（一）職能職責。根據豐(feng) 都府辦發〔2019〕29號文件規定，豐(feng) 都縣林業(ye) 局的職能職責是：負責林業(ye) 和草原及其生態保護修複的監督管理；牽頭組織實施林業(ye) 和草原等生態保護修複和造林綠化工作;負責森林、草原、濕地資源的監督管理；組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動植物資源的監督管理；負責監督管理各類自然保護地；負責推進林業(ye) 和草原改革發展相關(guan) 工作；負責森林資源開發利用的監督管理；指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查、收集、評價(jia) 、利用，組織建立種質資源庫，指導良種選育推廣、林木種子種苗及草種生產(chan) 經營行為(wei) ，監管林木種子種苗質量、草種質量；負責林業(ye) 和草原領域的相關(guan) 行政執法工作的監管，指導有關(guan) 林業(ye) 行政執法、林區社會(hui) 治安治理工作；負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製森林和草原火災防治規劃和防護計劃並指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；負責管理林業(ye) 和草原及其生態保護縣級以上資金和國有資產(chan) ，提出林業(ye) 、草原、濕地和石漠化防治預算內(nei) 投資、財政性資金安排建議；負責林業(ye) 和草原科技、教育和外事工作，指導全縣林業(ye) 人才隊伍、林業(ye) 科技創新體(ti) 係、林業(ye) 技術推廣體(ti) 係建設和林業(ye) 科技教育培訓。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣林業(ye) 局是縣政府工作部門，由縣規劃和自然資源局歸口管理。內(nei) 設辦公室、財務科、資源管理科、生態發展科、行政審批服務科、法規科6個(ge) 科室，下設縣林業(ye) 行政執法支隊、縣森林病蟲害防治站、縣林業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展中心、縣濕地保護管理中心、縣林木種苗管理站、縣風景名勝管理中心、縣三撫林場、縣楠木林場、縣七躍山林場9個(ge) 單位。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位有5個(ge) ，主要包括：豐(feng) 都縣林業(ye) 局1個(ge) 全額預算的行政單位，豐(feng) 都縣三撫林場、楠木林場、七躍山林場和風景名勝管理中心4個(ge) 全額預算事業(ye) 單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計18514.16萬(wan) 元，支出總計18514.16萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少3310.75萬(wan) 元、下降15.17%，主要原因是我部門一般公共預算撥款的項目資金及其他收入資金較上年有所減少。

2.收入情況。2022年度收入合計18315.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2284.35萬(wan) 元，下降11.11%，主要原因是部門一般公共預算撥款的項目資金及其他收入資金較上年有所減少。其中：財政撥款收入18315.03萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 199.13萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計18318.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3293.57萬(wan) 元，下降15.24%，主要原因是項目撥款收入減少，相應的支出減少。其中：基本支出6288.91萬(wan) 元，占34.33%；項目支出12029.73萬(wan) 元，65.67%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 35.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少177.11萬(wan) 元，下降83.27%，主要原因是單位用上年結轉的項目資金支付了項目工程款。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計18354.22萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3309.54萬(wan) 元，下降15.28%。主要原因是今年部門的一般公共預算撥款的項目資金及其他收入資金較上年有所下降。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入17992.8萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少402.18萬(wan) 元，下降2.19%。主要原因是部門的一般公共預算撥款的項目資金及其他收入資金較上年有所下降。較年初預算數增加2398.83萬(wan) 元，增長15.38%。主要原因是市級撥入的林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金及林業(ye) 改革發展資金較年初預算撥款增加, 一般公共預算撥款的基本支出撥款較年初預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 39.19萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出17996.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1415.8萬(wan) 元，下降7.29%。主要原因是項目資金收入減少，相應的支出減少。較年初預算數增加6822.78萬(wan) 元，增長61.06%。主要原因是林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金及林業(ye) 改革發展資金較年初預算增加，一般公共預算撥款的基本支出撥款較年初預算增加，支出相應增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 35.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少177.11萬(wan) 元，下降83.27%，主要原因是單位用上年結轉的項目資金支付了項目工程款。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出3.89萬(wan) 元，占0.02%，較年初預算數增加3.89萬(wan) 元，增長%，主要原因是增加的信訪事務支出及招商引資支出。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1193.84萬(wan) 元，占6.63%，較年初預算數增加158.63萬(wan) 元，增長15.32%，主要原因是人員調入及人員工資調資晉級、社會(hui) 保障繳費標準調整。

（3）衛生健康支出308.22萬(wan) 元，占1.71%，較年初預算數減少9.83萬(wan) 元，下降3.09%，主要原因是人員退休減少等導致繳費減少。

（4）節能環保支出4672.69萬(wan) 元，占25.96%，較年初預算數增加2349.69萬(wan) 元，增長101.15%，主要原因是林業(ye) 生態保護與(yu) 恢複資金的節能環保建設資金撥入增加，相應的支出增加。

（5）農(nong) 林水支出10302.24萬(wan) 元，占57.25%，較年初預算數減少1356.51萬(wan) 元，下降11.64%，主要原因是一般公共預算撥款的項目資金減少，相應的支出減少。

（6）自然資源海洋氣象等支出1250萬(wan) 元，占6.95%，較年初預算數增加1250萬(wan) 元，增長%，主要原因是我縣龍河左岸（龍河口至兩(liang) 會(hui) 大橋）邊坡治理建設支出。

（7）住房保障支出265.5萬(wan) 元，占1.48%，較年初預算數增加6.54萬(wan) 元，增長2.53%，主要原因是根據住房公積金繳費標準進行調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出6288.91萬(wan) 元。其中：人員經費5544.59萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少278.97萬(wan) 元，下降4.79%，主要原因是人員退休及調出導致人員經費減少。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費744.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.38萬(wan) 元，下降0.05%，主要原因是部分公用經費用於(yu) 彌補人員經費不足，用於(yu) 人員經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入322.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1877.77萬(wan) 元，下降85.35%，主要原因是名山集團的基礎設施建設資金較上年減少。本年支出322.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1877.77萬(wan) 元，下降85.35%，主要原因是名山集團的基礎設施建設資金收入較上年減少，相應的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計62.4萬(wan) 元，較年初預算數減少8.4萬(wan) 元，下降11.86%，主要原因是部門嚴(yan) 格控製“三公”經費支出不超預算。較上年支出數增加13.87萬(wan) 元，增長28.58%，主要原因是風景名勝管理中心因工作需求新製購置公務用車1輛，因此“三公”經費支出較上年增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

。 2022年度本部門未發生因公出國（境）費用

2022年度本部門發生公務車購置費17.95萬(wan) 元，較上年增加17.95萬(wan) 元，主要原因是風景名勝管理中心因工作需求新製購置公務用車1輛，因此“三公”經費支出較上年增加。

公務車運行維護費33.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、財政業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.35萬(wan) 元，下降6.53%，主要原因是部門嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加0.31萬(wan) 元，增長0.93%，主要原因風景名勝管理中心增加了1輛公務用車，故公務車運行維護費相應增加。

公務接待費10.8萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出及其他市、縣林業(ye) 部門的林業(ye) 工作交流、學習(xi) 等接待支出。費用支出較年初預算數減少8.7萬(wan) 元，下降44.62%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。較上年支出數減少4.39萬(wan) 元，下降28.9%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 6輛；國內(nei) 公務接待243批次2354人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費45.88元，車均購置費17.95萬(wan) 元，車均維護費3.74萬(wan) 元（全年車輛保有量為(wei) 9輛，隻在2022年11月時林業(ye) 局（本級）報廢車輛3輛，因此年底時車輛保有量隻有6輛）。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.04萬(wan) 元，下降3.08%，主要原因是部門召開的座談會(hui) 支出減少。本年度培訓費支出2.92萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.36萬(wan) 元，下降10.98%，主要原因是今年職工外出培訓學習(xi) 減少。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出235.57萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡費、勞務費、差旅費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加47.44萬(wan) 元，增長25.22%，主要原因是林業(ye) 局(本級) 人員增加，單位購置及更換辦公設施設備及辦公物品。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額2282.72萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出2282.72萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額125.26萬(wan) 元，占政府采購支出總額的5.49%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額125.26萬(wan) 元，占政府采購支出總額的5.49%。主要用於(yu) 采購森林保險、森林資源調查及其他林業(ye) 項目谘詢服務等支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對57個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評57項，涉及資金12109.73萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看：項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

 1．績效自評表

2、績效自評分析

2022年，完成營造林麵積2.23萬(wan) 畝(mu) 、落實森林管護麵積191.38萬(wan) 畝(mu) 、聘用生態護林員802名，林業(ye) 有害生物無公害防治率85%，全縣森林覆蓋率52%，森林火災受害率0.3‰，森林蓄積量持續增長，全縣生態安全屏障得到鞏固，生態服務功能有效提升。總體(ti) 績效指標完成率100%。根據各項指標完成情況分析，林區職工、周邊群眾(zhong) 滿意度96%；總體(ti) 目標自評得96.7分，達到預期績效目標。

2022年已落實國家級公益林管護麵積52.3萬(wan) 畝(mu) ,直補申報率95%，直補兌(dui) 現率100%，國家補償(chang) 政策落實到戶，確保林區社會(hui) 秩序穩定。總體(ti) 績效目標完成率100%。

3．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

4．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

 聯係電話： 023-70606433         聯係人：楊燕