一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責擬訂本縣地震監測預測方案，並組織實施；

2.宣傳(chuan) 貫徹防震減災法律法規和方針政策，普及防震減災知識；

3.開展地震監測預測，分析研判地震趨勢，降低地震災害風險；

4.負責地震監測台網的運行管理和維護，依法保護地震監測設施和地震監測環境；

5.協助推進地震災害防治工程建設，排查地震災害風險隱患；

6.完成市地震局和縣科學技術局交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣地震監測站為(wei) 豐(feng) 都縣科學技術局所屬副科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位，無內(nei) 設機構。

本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計126.38萬(wan) 元，支出總計126.38萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加14.17萬(wan) 元，增長12.63%，主要原因是政策性增加。

2.收入情況。2023年度收入合計126.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.03萬(wan) 元，增長12.53%，主要原因是政策性增加。其中：財政撥款收入126.03萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.35萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計126.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.17萬(wan) 元，增長12.63%，主要原因是政策性增加。其中：基本支出122.38萬(wan) 元，占96.83%；項目支出4.00萬(wan) 元，占3.17%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計126.03萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加14.03萬(wan) 元，增長12.53%。主要原因是政策性增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入126.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.03萬(wan) 元，增長12.53%。主要原因是政策性增加。較年初預算數增加10.96萬(wan) 元，增長9.52%。主要原因是政策性增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出126.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.03萬(wan) 元，增長12.53%。主要原因是政策性增加。較年初預算數增加10.96萬(wan) 元，增長9.52%。主要原因是政策性增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出20.54萬(wan) 元，占16.29%，較年初預算數增加1.64萬(wan) 元，增長8.68%，主要原因是追加2014-2019年職業(ye) 年金。

（2）衛生健康支出5.76萬(wan) 元，占4.57%，較年初預算數無增減。

（3）住房保障支出1.82萬(wan) 元，占1.45%，較年初預算數減少3.41萬(wan) 元，下降65.20%，主要原因是清算2021-2022年住房公積金。

（4）災害防治及應急管理支出97.90萬(wan) 元，占77.69%，較年初預算數增加12.72萬(wan) 元，增長14.93%，主要原因是追加清算2021年超額績效。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出122.03萬(wan) 元。其中：人員經費111.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加11.82萬(wan) 元，增長11.89%，主要原因是政策性增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費10.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.21萬(wan) 元，增長12.62%，主要原因是調整夥(huo) 食費經濟科目。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降100.00%，較上年支出數無增減，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。三是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數無增減。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務接待費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降100.00%，較上年支出數無增減，主要原因是厲行節約，強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.07萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是市地震局來豐(feng) 召開調研會(hui) 。本年度培訓費支出0.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.47萬(wan) 元，增長111.90%，主要原因是防震減災培訓增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0 %。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我站對1個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金4萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我縣防震減災工作的順利開展，項目基本達到預期績效目標。