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| [ 索引號 ] | 11500230008686190F/2024-00027 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣科學技術局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-25 | [ 發布日期 ] | 2024-09-25 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686190F/2024-00027 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣科學技術局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-25 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-25 |
豐(feng) 都縣科學技術局（本級）2023年度決(jue) 算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）貫徹實施中市科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與(yu) 社會(hui) 發展的方針、政策、法規。擬訂全縣科技發展規劃和政策並組織實施。（2）統籌推進全縣科技體(ti) 製改革，會(hui) 同有關(guan) 部門健全技術創新激勵機製。推動企業(ye) 科技創新能力建設，承擔推進科技軍(jun) 民融合發展相關(guan) 工作，推進全縣重大科技決(jue) 策谘詢相關(guan) 製度建設。（3）牽頭推進全縣科技管理平台建設和科研項目資金協調、評估、監管機製。會(hui) 同有關(guan) 部門提出優(you) 化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體(ti) 係建設和科技金融結合。協調管理縣級財政科技計劃（專(zhuan) 項、基金等），負責編製縣級科技項目規劃並監督實施。（4）組織擬訂高新技術發展及產(chan) 業(ye) 化、科技促進農(nong) 業(ye) 農(nong) 村和社會(hui) 發展規劃、政策和措施並組織實施。參與(yu) 縣重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證、評估，組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務並監督實施。（5）牽頭全縣技術轉移體(ti) 係建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產(chan) 學研結合的相關(guan) 政策措施並監督實施。指導科技服務業(ye) 、技術市場和科技中介組織發展。（6）統籌縣域科技創新體(ti) 係建設，指導縣域創新發展、 科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。（7）負責科技監督評價(jia) 體(ti) 係建設和相關(guan) 科技評估管理，負責科技評價(jia) 機製改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告製度，承擔全縣科技保密工作。（8）承擔引進科技創新資源、科技型企業(ye) 培育、科技宣傳(chuan) 、科技統計、科技普及、科技檔案管理等工作。（9）擬訂科技對外交流與(yu) 創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展縣內(nei) 外科技合作與(yu) 科技人才交流。（10）參與(yu) 擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價(jia) 和激勵機製，實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳(chuan) 播規劃、政策並組織實施。（11）負責引進國外智力工作。建立全縣國外科學家、團隊吸引集聚機製和重點外國專(zhuan) 家聯係服務機製。（12）負責科技經費預算、使用配置和監督，協調管理全縣科技風險投資工作。（13）根據有關(guan) 法律、法規、規章和文件規定，組織編製和實施全縣防震減災規劃和年度計劃，監督檢查防震減災工作，監督管理本縣地震安全性評價(jia) 、地震災害預測工作；負責製定本縣地震監測預報方案，對地震監測機構和群測群防工作進行行業(ye) 管理；組織開展防震減災知識普及工作。（14）負責機關(guan) 及所屬單位的黨(dang) 建、安全監管和信訪穩定工作。（15）完成縣委和縣政府交辦的其他任務。（16）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興(xing) 縣、人才強縣、創新驅動發展戰略，加強、優(you) 化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新製度和組織體(ti) 係，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體(ti) 審批事項，加強事中事後監管和科技誠信建設。從(cong) 研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革。按照中、市要求推進政府部門不直接管理具體(ti) 科研項目，委托專(zhuan) 業(ye) 機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體(ti) 工作。進一步改進科技人才評價(jia) 機製，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為(wei) 導向的科技人才評價(jia) 體(ti) 係和激勵政策，統籌我縣科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。（17）與(yu) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局有關(guan) 外國人來豐(feng) 工作許可職責分工，依據《中央編辦關(guan) 於(yu) 外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發〔2019〕97號）規定執行。
（二）機構設置
豐(feng) 都縣科學技術局（本級）內(nei) 設3個(ge) 職能科室，分別為(wei) 辦公室、科技創新科、科技服務科。
本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。
二、單位決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計605.04萬(wan) 元，支出總計605.04萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加230.12萬(wan) 元，增長61.38%，主要原因是本年科技項目資金增加。
2.收入情況。2023年度收入合計427.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加52.50萬(wan) 元，增長14.00%，主要原因是本年科技項目資金增加。其中：財政撥款收入427.42萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 177.62萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計605.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加230.12萬(wan) 元，增長61.38%，主要原因是本年科技項目資金增加。其中：基本支出176.18萬(wan) 元，占29.12%；項目支出428.86萬(wan) 元，占70.88%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計605.04萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加230.12萬(wan) 元，增長61.38%。主要原因是本年科技項目資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入427.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加52.50萬(wan) 元，增長14.00%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加96.23萬(wan) 元，增長29.06%。主要原因是本年科技項目資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 177.62萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出605.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加230.12萬(wan) 元，增長61.38%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加273.85萬(wan) 元，增長82.69%。主要原因是本年科技項目資金增加。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）科學技術支出516.08萬(wan) 元，占85.30%，較年初預算數增加252.05萬(wan) 元，增長95.46%，主要原因是年中追加高新技術企業(ye) 一次性資助、市級引導區縣科技發展資金等項目資金。
（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出54.28萬(wan) 元，占8.97%，較年初預算數增加5.00萬(wan) 元，增長10.15%，主要原因是追加2014-2019年職業(ye) 年金和退休一次性補貼等。
（3）衛生健康支出8.15萬(wan) 元，占1.35%，較年初預算數減少0.31萬(wan) 元，下降3.66%，主要原因是在職職工退休1人。
（4）住房保障支出7.03萬(wan) 元，占1.16%，較年初預算數減少2.38萬(wan) 元，下降25.29%，主要原因是清算2021-2022年住房公積金。
（5）災害防治及應急管理支出18.50萬(wan) 元，占3.06%，較年初預算數增加18.50萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是支付上年地震災害風險預評估工作專(zhuan) 項經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出176.18萬(wan) 元。其中：人員經費158.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少21.06萬(wan) 元，下降11.75%，主要原因是在職職工退休1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費18.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.20萬(wan) 元，增長13.90%，主要原因是調整夥(huo) 食費經濟科目。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等支出。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.58萬(wan) 元，較年初預算數減少0.42萬(wan) 元，下降42.00%，較上年支出數減少0.03萬(wan) 元，下降4.92%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。三是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費0.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待有關(guan) 區縣調研和企業(ye) 科技交流等。費用支出較年初預算數減少0.42萬(wan) 元，下降42.00%，較上年支出數減少0.03萬(wan) 元，下降4.92%，主要原因是厲行節約，強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大有所下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待4批次35人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費164.86元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出1.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.83萬(wan) 元，增長80.58%，主要原因是各類會(hui) 議會(hui) 議室租金增加。本年度培訓費支出0.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.37萬(wan) 元，下降40.66%，主要原因是科技培訓減少。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出18.03萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加2.20萬(wan) 元，增長13.90%，主要原因是調整夥(huo) 食費經濟科目。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0 %。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我局對10個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金450.95萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我縣科技項目實施和兌(dui) 現科技優(you) 惠政策等工作的順利開展，各項目基本達到預期績效目標。
豐(feng) 都縣科學技術局2023年度項目支出績效自評情況表
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
科技型企業(ye) 一次性資助 |
項目編碼： |
50023022T000000139410 |
自評總分： |
99.91 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
隆敏 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
400,000.00 |
1,200,000.00 |
1,190,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
400,000.00 |
1,200,000.00 |
1,190,000.00 |
99.16 |
10.00 |
9.91 | ||||
|
一般公共預算 |
400,000.00 |
1,200,000.00 |
1,190,000.00 |
99.16 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
根據《豐(feng) 都縣發展眾(zhong) 創空間推進大眾(zhong) 創業(ye) 萬(wan) 眾(zhong) 創新實施方案（修訂）》（豐(feng) 委辦發〔2018〕5號）文件規定，給予注冊(ce) 並填報年報的科技型企業(ye) 一次性資助1萬(wan) 元。 |
根據《豐(feng) 都縣發展眾(zhong) 創空間推進大眾(zhong) 創業(ye) 萬(wan) 眾(zhong) 創新實施方案（修訂）》（豐(feng) 委辦發〔2018〕5號）文件規定，給予注冊(ce) 並填報年報的科技型企業(ye) 一次性資助1萬(wan) 元。 |
根據《豐(feng) 都縣發展眾(zhong) 創空間推進大眾(zhong) 創業(ye) 萬(wan) 眾(zhong) 創新實施方案（修訂）》（豐(feng) 委辦發〔2018〕5號）文件規定，給予注冊(ce) 並填報年報的科技型企業(ye) 一次性資助1萬(wan) 元。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
新增科技型企業(ye) 數 |
家 |
≤ |
120 |
120 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
重慶市“科技型企業(ye) 係統”企業(ye) 數 |
家 |
≤ |
290 |
290 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
資助標準 |
萬(wan) 元/家 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
提升科技創新能力 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
縣級科技特派員工作經費 |
項目編碼： |
50023022T000000144255 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
楊易 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
175,000.00 |
175,000.00 |
175,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
175,000.00 |
175,000.00 |
175,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
175,000.00 |
175,000.00 |
175,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
選派50個(ge) 縣級科技特派員到村開展科技幫扶服務活動。 |
選派50個(ge) 縣級科技特派員到村開展科技幫扶服務活動。 |
選派50個(ge) 縣級科技特派員到村開展科技幫扶服務活動。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
開展服務 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
選派縣級科技特派員 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
項目完成時限 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
提高服務對象生產(chan) 技能 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
縣級科技研究與(yu) 開發工作 |
項目編碼： |
50023022T000000144469 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
隆敏 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
87,500.00 |
87,500.00 |
87,500.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
87,500.00 |
87,500.00 |
87,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
87,500.00 |
87,500.00 |
87,500.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
按照縣委十四屆九次全會(hui) 精神，2022年搭建科技創新平台，支持醫療衛生、工業(ye) 企業(ye) 、農(nong) 業(ye) 企業(ye) 科技創新項目。 |
按照縣委十四屆九次全會(hui) 精神，2023年搭建科技創新平台，支持醫療衛生、工業(ye) 企業(ye) 、農(nong) 業(ye) 企業(ye) 科技創新項目。 | |||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
搭建科技創新平台 |
個(ge) |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
20 |
20 |
否 |
搭建科技創新平台3個(ge) |
|
累計獲得知識價(jia) 值信用貸款的科技型企業(ye) 數 |
家 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培育高企 |
家 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 |
培育高企4家 |
|
舉(ju) 辦科技活動次數 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
編製評審創建國家創新型縣建設方案工作經費 |
項目編碼： |
50023022T000000145230 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
代健健 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
編製評審豐(feng) 都縣創建國家創新型縣建設方案。 |
編製評審豐(feng) 都縣創建國家創新型縣建設方案。 |
編製評審豐(feng) 都縣創建國家創新型縣建設方案。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
編製國家創新型縣建設方案 |
個(ge) |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
建設方案符合申報要求 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
編製完成時限 |
月 |
≤ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
推動科技支撐產(chan) 業(ye) 發展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2022年“三區”科技人才支持計劃 |
項目編碼： |
50023022T000002030048 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
楊易 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
選派三區科技人才14名，助推企業(ye) 健康發展。 |
選派三區科技人才14名，助推企業(ye) 健康發展。 |
選派三區科技人才14名，助推企業(ye) 健康發展。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
工作經費 |
萬(wan) 元/人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
選派人數 |
人 |
＝ |
14 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
指導企業(ye) 次數 |
次 |
≥ |
14 |
18 |
28.57 |
100 |
20 |
20 |
||
|
助推科技發展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2022年市級引導區縣科技發展資金 |
項目編碼： |
50023022T000002030105 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
隆敏 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
581,211.00 |
581,211.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
581,211.00 |
581,211.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
581,211.00 |
581,211.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
資助科技項目5個(ge) 以上，搭建科技平台2個(ge) ，打造科技示範基地2個(ge) 以上，開展科技人才培訓150人次以上，科技宣傳(chuan) 3次以上，選派縣級科技特派員40名以上。 |
資助科技項目5個(ge) 以上，搭建科技平台2個(ge) ，打造科技示範基地2個(ge) 以上，開展科技人才培訓150人次以上，科技宣傳(chuan) 3次以上，選派縣級科技特派員40名以上。 |
資助科技項目5個(ge) ，搭建科技平台2個(ge) ，打造科技示範基地3個(ge) ，開展科技人才培訓190人次，科技宣傳(chuan) 3次以上，選派縣級科技特派員50名以上。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
搭建科技平台 |
個(ge) |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
打造科技示範基地 |
個(ge) |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
10 |
10 |
打造科技示範基地3個(ge) | |
|
科技人才培訓 |
人/次 |
≥ |
150 |
190 |
26.67 |
100 |
10 |
10 |
||
|
科技宣傳(chuan) |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
選派縣級科技特派員 |
名 |
≥ |
40 |
50 |
25 |
100 |
10 |
10 |
||
|
資助科技項目 |
個(ge) |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
濃厚創新氛圍 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2022年駐村工作經費 |
項目編碼： |
50023022T000002448567 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
秦江蓉 |
聯係電話： |
023-70605305 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
15,900.00 |
15,900.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
15,900.00 |
15,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
15,900.00 |
15,900.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
根據《豐(feng) 都縣鄉(xiang) 村振興(xing) 駐鄉(xiang) 駐村幹部管理細則》開展駐鄉(xiang) 駐村工作。 |
根據《豐(feng) 都縣鄉(xiang) 村振興(xing) 駐鄉(xiang) 駐村幹部管理細則》開展駐鄉(xiang) 駐村工作。 |
根據《豐(feng) 都縣鄉(xiang) 村振興(xing) 駐鄉(xiang) 駐村幹部管理細則》開展駐鄉(xiang) 駐村工作。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
駐村補貼標準 |
元/天 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
駐鄉(xiang) 幹部人數 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
項目概算 |
元 |
≥ |
15900 |
15900 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
鞏固農(nong) 民增收 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≤ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2023年“三區”科技人才支持計劃專(zhuan) 項資金 |
項目編碼： |
50023023T000003487425 |
自評總分： |
90.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
楊易 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
200,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
200,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共預算 |
200,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
選派三區科技人才20名，助推企業(ye) 健康發展。 |
選派三區科技人才20名，助推企業(ye) 健康發展。 |
選派三區科技人才20名，助推企業(ye) 健康發展。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
工作經費 |
萬(wan) 元/人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
選派人數 |
人 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
指導企業(ye) 次數 |
次 |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
20 |
20 |
||
|
助推科技發展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2023年市級引導區縣科技發展資金 |
項目編碼： |
50023023T000003487429 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
隆敏 |
聯係電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
780,000.00 |
779,877.10 |
779,877.10 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
780,000.00 |
779,877.10 |
779,877.10 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
780,000.00 |
779,877.10 |
779,877.10 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
搭建市縣科技創新平台2個(ge) 以上，打造科技示範基地2個(ge) 以上，開展科技人才培訓100人次以上，科技宣傳(chuan) 3次以上，培育高新技術企業(ye) 3家以上，選派縣級科技特派員50名以上。 |
搭建縣級科技創新平台3個(ge) ，打造科技示範基地3個(ge) ，開展科技人才培訓129人次，科技宣傳(chuan) 3次以上，培育高新技術企業(ye) 4家，選派縣級科技特派員60名。 | |||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
搭建市縣科技創新平台 |
個(ge) |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
10 |
10 |
否 |
搭建縣級科技創新平台3個(ge) |
|
打造科技示範基地 |
個(ge) |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
10 |
10 |
否 |
打造科技示範基地3個(ge) |
|
科技人才培訓 |
人/次 |
≥ |
100 |
129 |
29 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
科技宣傳(chuan) |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培育高新技術企業(ye) |
家 |
≥ |
3 |
4 |
33.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
培育高新技術企業(ye) 4家 |
|
選派縣級科技特派員 |
名 |
≥ |
50 |
60 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
濃厚創新氛圍 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
高新技術企業(ye) 一次性資助 |
項目編碼： |
50023023T000003709121 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
210-豐(feng) 都縣科學技術局 |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
部門聯係人： |
隆敏 |
聯係 電話： |
023-70605307 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
兌(dui) 現2021年高新技術企業(ye) 一次性資助80萬(wan) 元，提高企業(ye) 申報高企的積極性。 |
兌(dui) 現2021年高新技術企業(ye) 一次性資助80萬(wan) 元，提高企業(ye) 申報高企的積極性。 |
兌(dui) 現2021年高新技術企業(ye) 一次性資助80萬(wan) 元，提高企業(ye) 申報高企的積極性。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
資助高企數量 |
家 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
認定時間 |
年 |
＝ |
2021 |
2021 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
項目概算 |
萬(wan) 元 |
＝ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
提高企業(ye) 創新創業(ye) |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
（二）單位績效評價(jia) 情況
我單位未組織開展績效評價(jia) 。
（三）財政績效評價(jia) 情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：
付瑜 023-70606952。
附件：豐(feng) 都縣科學技術局（本級）2023年度部門決(jue) 算公開表
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