一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 是政府行政主管部門，負責經信行業(ye) 發展規劃、政策措施，負責監測、分析工業(ye) 信息和產(chan) 業(ye) 信息經濟運行態勢，負責宏觀管理和指導全縣工業(ye) 企業(ye) ，負責全縣電力、天然氣、煙草、鹽業(ye) 、船舶、民爆、通信等行業(ye) 的行政管理和安全監管。承擔液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責；負責天然氣、電力、石油、煤炭的日常運行調度管理。負責中小企業(ye) 發展服務體(ti) 係建設，擬訂中小企業(ye) 創業(ye) 和產(chan) 業(ye) 扶持政策；承擔統籌全縣微型企業(ye) 培育發展職責；指導和組織中小企業(ye) 開展國際國內(nei) 交流合作；負責中小企業(ye) 維權投訴工作。負責統籌規劃全縣信息基礎設施建設，推進電信普遍服務，保障重要通信。負責全縣招商引資組織、指導、協調、服務等工作，協調推進重大招商項。負責綜合協調軍(jun) 民融合發展工作，組織開展軍(jun) 民技術雙向轉化及推廣應用工作。負責機關(guan) 及所屬單位的安全監管、信訪穩定、經濟和信息化扶貧工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 共有二級預算單位2個(ge) ，包括委本級和1個(ge) 所屬二級預算單位豐(feng) 都縣經濟和信息化服務中心。豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 設下列11個(ge) 內(nei) 設機構：辦公室、經濟運行科、規劃投資科、中小企業(ye) 科、能源管理科、環境與(yu) 資源綜合利用科、安全監管科、政策法規科、信息化科、經濟合作科、園區管理科。人員編製29名，實有29人，其中：行政編製18名，實有人數18人；機關(guan) 工勤編製2名，實有人數2人；全額預算管理的事業(ye) 編製9名，實有人數9人。現有離退休人員116人，其中：經信委退休人員32人，歸口管理事業(ye) 單位原絲(si) 綢公司和蠶種場退休人員84人。此外，有代管經信係統企業(ye) 離休幹部1人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1447.56萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1447.56萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少232.82萬(wan) 元，一是基本支出944.85萬(wan) 元，比2023年增加37.63萬(wan) 元，主要原因是人員績效工資、社保醫保繳費增加；二是項目支出502.71萬(wan) 元，比2023年減少270.45萬(wan) 元，主要原因是市上下達的用於(yu) 民營企業(ye) 補貼、中小企業(ye) 補助市級資金計劃數減少等。

（二）支出預算：2024年年初預算數1447.56萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出592萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出335.02萬(wan) 元，衛生健康支出60.95萬(wan) 元，住房保障支出41.88萬(wan) 元，資源勘探工業(ye) 信息等支出294萬(wan) 元，農(nong) 林水支出0.7萬(wan) 元，節能環保支出123萬(wan) 元。支出較去年減少232.82萬(wan) 元，主要是基本支出增加37.63萬(wan) 元，項目支出減少270.45萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1447.56萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1447.56萬(wan) 元，比2023年減少232.82萬(wan) 元。其中：基本支出944.85萬(wan) 元，比2023年增加37.63萬(wan) 元，主要原因人員績效工資及社保醫保繳費增加；項目支出502.71萬(wan) 元，比2023年減少270.45萬(wan) 元，主要原因是市上下達的用於(yu) 民營企業(ye) 補貼、中小企業(ye) 補助市級資金計劃數減少等。

豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、 “三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算14萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，公務接待費11萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 。公務用車運行維護費3萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費100.58萬(wan) 元，比2023年預算增加12.5萬(wan) 元。主要原因是公用經費定額、培訓費、職工福利費、工會(hui) 經費增加。

2、政府采購情況。

所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2024年共10個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量502.71萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛（主要是安監車1輛），執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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