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| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2024-00038 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2024-00038 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級）2023年度決(jue) 算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
服務全縣招商投資促進工作。主要職責任務：負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作，為(wei) 全縣經濟社會(hui) 發展提供優(you) 質高效的服務。具體(ti) 職責任務：（1）宣傳(chuan) 國家有關(guan) 利用內(nei) 資和投資促進的方針政策。（2）研究國內(nei) 外產(chan) 業(ye) 發展趨勢和招商投資促進政策，參與(yu) 編製全縣招商投資促進年度工作計劃。（3）策劃、認證、包裝、儲(chu) 備全縣招商項目庫。宣傳(chuan) 全縣投資環境，推介全縣重點產(chan) 業(ye) 、重大招商項目。完成上級組織開展與(yu) 國內(nei) 外大型企業(ye) 和知名機構的投資促進戰略合作事務性工作。落實構建國內(nei) 外招商投資促進工作網絡體(ti) 係，承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統計機製，完成招商投資促進信息化建設。參與(yu) 全縣招商投資促進工作綜合評價(jia) 體(ti) 係和考核辦法。參與(yu) 重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決(jue) 招商重大問題。承擔全縣營商環境建設服務工作，協助外來投資企業(ye) 辦理相關(guan) 手續，協調解決(jue) 外來投資企業(ye) 遇到的困難和問題。做好全縣招商投資促進人員培訓工作。完成縣經信委（縣招商投資促進局）交辦的其他任務。
（二）機構設置
豐(feng) 都縣經濟合作服務中心為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位，內(nei) 設機構5個(ge) （綜合科、工業(ye) 科、農(nong) 旅科、商貿科、項目服務科）。
二、單位決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計8543.17萬(wan) 元，支出總計8543.17萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加4233.50萬(wan) 元，增長98.23%，主要原因是2023年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現項目支出增加4311.48萬(wan) 元，導致2023年收入支出大幅增長。
2.收入情況。2023年度收入合計8512.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4202.81萬(wan) 元，增長97.52%，主要原因是2023年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現項目支出增加4311.48萬(wan) 元，導致2023年收入大幅增長。其中：財政撥款收入8512.48萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 30.69萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計8543.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4233.50萬(wan) 元，增長98.23%，主要原因是2023年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現項目支出增加4311.48萬(wan) 元，導致2023年支出大幅增長。其中：基本支出320.26萬(wan) 元，占3.75%；項目支出8222.91萬(wan) 元，占96.25%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8543.17萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4233.50萬(wan) 元，增長98.23%。主要原因是2023年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現項目支出增加4311.48萬(wan) 元，導致2023年支出大幅增長。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入8512.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4202.81萬(wan) 元，增長97.52%。主要原因是2023年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現項目支出增加4311.48萬(wan) 元，導致2023年支出大幅增長。較年初預算數減少1931.31萬(wan) 元，下降18.49%。主要原因是招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量未達到年初預算數值。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 30.69萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出8543.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4233.50萬(wan) 元，增長98.23%。主要原因是2023年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現項目支出增加4311.48萬(wan) 元，導致2023年支出大幅增長。較年初預算數減少1900.62萬(wan) 元，下降18.20%。主要原因是招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量未達到年初預算數值。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）一般公共服務支出5376.85萬(wan) 元，占62.94%，較年初預算數減少4990.26萬(wan) 元，下降48.14%，主要原因是招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量未達到年初預算數值。
（2）科學技術支出3073.57萬(wan) 元，占35.98%，較年初預算數增加3073.57萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是新增科學技術領域招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現3073.57萬(wan) 元。
（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出64.45萬(wan) 元，占0.75%，較年初預算數增加21.26萬(wan) 元，增長49.22%，主要原因是職業(ye) 年金做實（個(ge) 人部分）16.56萬(wan) 元。
（4）衛生健康支出12.97萬(wan) 元，占0.15%，較年初預算數無增減，主要原因是衛生健康支出嚴(yan) 格按預算繳納無增減。
（5）住房保障支出15.34萬(wan) 元，占0.18%，較年初預算數減少5.18萬(wan) 元，下降25.24%，主要原因是公積金基數調整，退多繳納公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出320.26萬(wan) 元。其中：人員經費269.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少92.45萬(wan) 元，下降25.57%，主要原因是下屬事業(ye) 單位分賬導致人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費51.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.47萬(wan) 元，增長39.40%，主要原因是玻纖項目產(chan) 生的谘詢費1.9萬(wan) ，玻纖專(zhuan) 班辦公室網絡安裝維護費1.5萬(wan) 元，公務車運行維護費增加3.68萬(wan) 元，水電費增加1萬(wan) 元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、公車運行維護費、郵電費、手續費、其他交通費用等支出。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計68.89萬(wan) 元，較年初預算數減少34.11萬(wan) 元，下降33.12%，主要原因是招商引資接待活動減少，開支減少。較上年支出數減少48.25萬(wan) 元，下降41.19%，主要原因是招商引資接待活動減少，開支減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年本單位未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年數和年初預算數持平。
公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少24.47萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2023年無公務車購置支出。
公務車運行維護費9.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 招商引資項目接待、項目考察等方麵。費用支出較年初預算數增加6.44萬(wan) 元，增長214.67%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 、玻璃纖維項目礦石調查用車量增加，導致車輛運行維護費較年初預算增加。較上年支出數增加2.86萬(wan) 元，增長43.47%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 、玻璃纖維項目礦石調查用車量增加，導致車輛運行維護費較上年增加。
公務接待費59.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待客商餐飲住宿等支出。費用支出較年初預算數減少40.55萬(wan) 元，下降40.55%，主要原因是厲行節約，公務接待遵守相關(guan) 規定，合理控製開支，提高資源利用率。較上年支出數減少26.64萬(wan) 元，下降30.94%，主要原因是厲行節約，公務接待遵守相關(guan) 規定，合理控製開支，提高資源利用率。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待346批次2988人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費198.97元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費9.44萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.50萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是無會(hui) 議費用開支。本年度培訓費支出0.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.24萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是當年組織安全生產(chan) 管理員培訓。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出51.20萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、信息網絡費、水電費、物業(ye) 費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加14.47萬(wan) 元，增長39.40%，主要原因是玻纖項目產(chan) 生的谘詢費1.9萬(wan) ，玻纖專(zhuan) 班辦公室網絡安裝維護費1.5萬(wan) 元，公務車運行維護費增加3.68萬(wan) 元，水電費增加1萬(wan) 元。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，本單位對6個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8222.91萬(wan) 元。
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
項目名稱： |
招商引資工作經費 |
項目編碼： |
50023022T000000142116 |
自評總分： |
100.00 |
|
| |||
|
項目主管部門： |
505-豐(feng) 都縣經濟合作事務中心 |
財政歸口處室： |
005-產(chan) 業(ye) 發展科 |
部門聯係人： |
隆海蓮 |
聯係電話： |
70605290 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
|
年度總金額 |
|
|
1,440,000.00 |
|
1,440,000.00 |
|
1,440,000.00 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
|
1,440,000.00 |
|
1,440,000.00 |
|
1,440,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
|
|
1,440,000.00 |
|
1,440,000.00 |
|
1,440,000.00 |
100 |
|
|
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
2023年，招商引資簽約引進億(yi) 元項目不少於(yu) 8個(ge) ，新落地開工項目不少於(yu) 10個(ge) ，合同引資額不低於(yu) 200億(yi) 元，到位資金不低於(yu) 25億(yi) 元。 |
2023年，招商引資簽約引進億(yi) 元項目不少於(yu) 8個(ge) ，新落地開工項目不少於(yu) 10個(ge) ，合同引資額不低於(yu) 200億(yi) 元，到位資金不低於(yu) 25億(yi) 元。 |
2023年，招商引資簽約引進億(yi) 元項目13個(ge) ，新落地開工項目80個(ge) ，合同引資額364.42億(yi) 元，到位資金43.57億(yi) 元。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
落地開工項目 |
個(ge) |
≥ |
10 |
80 |
700 |
100 |
20 |
20 |
|
情況屬實。 |
|
億(yi) 元以上項目 |
個(ge) |
≥ |
8 |
13 |
62.5 |
100 |
20 |
20 |
|
情況屬實。 |
|
到位資金 |
億(yi) 元 |
≥ |
25 |
43.57 |
74.28 |
100 |
20 |
20 |
|
情況屬實。 |
|
合同引資 |
億(yi) 元 |
≥ |
200 |
364.42 |
82.21 |
100 |
20 |
20 |
|
情況屬實。 |
|
滿意度 |
‰ |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
情況屬實。 |
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
項目名稱： |
招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現 |
項目編碼： |
50023022T000000148504 |
自評總分： |
100.00 |
|
| |||
|
項目主管部門： |
505-豐(feng) 都縣經濟合作事務中心 |
財政歸口處室： |
005-產(chan) 業(ye) 發展科 |
部門聯係人： |
隆海蓮 |
聯係電話： |
70605290 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
|
年度總金額 |
|
|
100,000,000.00 |
|
80,443,726.99 |
|
80,443,726.99 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
|
100,000,000.00 |
|
80,443,726.99 |
|
80,443,726.99 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
|
|
100,000,000.00 |
|
80,443,726.99 |
|
80,443,726.99 |
100 |
|
|
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
企業(ye) 實現年營收不低於(yu) 25億(yi) 元、年納稅不低於(yu) 4億(yi) 元、提供就業(ye) 崗位不低於(yu) 1600個(ge) 。 |
企業(ye) 實現年營收不低於(yu) 25億(yi) 元、年納稅不低於(yu) 4億(yi) 元、提供就業(ye) 崗位不低於(yu) 1600個(ge) 。 |
企業(ye) 實現年營收46億(yi) 元、年納稅4.2億(yi) 元、提供就業(ye) 崗位1705個(ge) 。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
兌(dui) 現政策企業(ye) 數量 |
家 |
≥ |
15 |
30 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
情況屬實。 |
|
兌(dui) 現政策事項個(ge) 數 |
個(ge) |
≥ |
20 |
67 |
235 |
100 |
20 |
20 |
|
情況屬實。 |
|
企業(ye) 營收 |
億(yi) 元 |
≥ |
25 |
46 |
84 |
100 |
10 |
10 |
|
情況屬實。 |
|
企業(ye) 納稅 |
億(yi) 元 |
≥ |
3.6 |
4.2 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
|
情況屬實。 |
|
提供穩定就業(ye) 崗位 |
個(ge) |
≥ |
1600 |
1705 |
6.56 |
100 |
20 |
20 |
|
情況屬實。 |
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
項目名稱： |
鄉(xiang) 村振興(xing) 駐鄉(xiang) 駐村工作經費 |
項目編碼： |
50023022T000002446719 |
自評總分： |
100.00 |
|
| |||
|
項目主管部門： |
505-豐(feng) 都縣經濟合作事務中心 |
財政歸口處室： |
005-產(chan) 業(ye) 發展科 |
部門聯係人： |
隆海蓮 |
聯係電話： |
70605290 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
|
年度總金額 |
|
|
0.00 |
|
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
|
0.00 |
|
4,000.00 |
|
4,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
|
|
0.00 |
|
4,000.00 |
|
4,000.00 |
100 |
|
|
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
完成政府下達任務，引進1個(ge) 投資項目，引進人才2人，建立2個(ge) 文化學習(xi) 地點。 |
完成政府下達任務，引進1個(ge) 投資項目，引進人才2人，建立2個(ge) 文化學習(xi) 地點。 |
完成政府下達任務，引進1個(ge) 投資項目，引進人才2人，建立2個(ge) 文化學習(xi) 地點。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
產(chan) 業(ye) 振興(xing) |
個(ge) |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
人才振興(xing) |
個(ge) |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
文化振興(xing) |
個(ge) |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
項目名稱： |
經濟合作事務中心編外人員經費 |
項目編碼： |
50023023T000003486954 |
自評總分： |
100.00 |
|
| |||
|
項目主管部門： |
505-豐(feng) 都縣經濟合作事務中心 |
財政歸口處室： |
005-產(chan) 業(ye) 發展科 |
部門聯係人： |
隆海蓮 |
聯係電話： |
70605290 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
|
年度總金額 |
|
|
38,400.00 |
|
38,400.00 |
|
38,400.00 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
|
38,400.00 |
|
38,400.00 |
|
38,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
|
|
38,400.00 |
|
38,400.00 |
|
38,400.00 |
100 |
|
|
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
保障2023年編外人員的工資發放。 |
|
保障2023年編外人員的工資發放。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
時效時間 |
年 |
＝ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
創造價(jia) 格率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
12 |
12 |
否 |
|
|
增加就業(ye) 崗位 |
個(ge) |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
18 |
18 |
否 |
|
|
使用者滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
財政成本 |
萬(wan) 元 |
＝ |
3.84 |
3.84 |
0 |
100 |
12 |
12 |
否 |
|
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
項目名稱： |
2023年陳春紅一次性退休補貼 |
項目編碼： |
50023023T000003757908 |
自評總分： |
100.00 |
|
| |||
|
項目主管部門： |
505-豐(feng) 都縣經濟合作事務中心 |
財政歸口處室： |
005-產(chan) 業(ye) 發展科 |
部門聯係人： |
李威怡 |
聯係電話： |
152*******5 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
|
年度總金額 |
|
|
0.00 |
|
19,836.00 |
|
19,836.00 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
|
0.00 |
|
19,836.00 |
|
19,836.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
|
|
0.00 |
|
19,836.00 |
|
19,836.00 |
100 |
|
|
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
確保及時足額兌(dui) 現一次性退休補貼19836元。 |
確保及時足額兌(dui) 現一次性退休補貼19836元。 |
確保及時足額兌(dui) 現一次性退休補貼19836元。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
一次性退休補貼 |
元 |
＝ |
19836 |
19836 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
確保及時足額兌(dui) 現率達 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社會(hui) 穩定確保經濟效益上升 |
% |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
確保社會(hui) 和諧穩定率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
享受補貼人員滿意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
項目名稱： |
吳小勇創新人才安家補助 |
項目編碼： |
50023023T000003797198 |
自評總分： |
100.00 |
|
| |||
|
項目主管部門： |
505-豐(feng) 都縣經濟合作事務中心 |
財政歸口處室： |
005-產(chan) 業(ye) 發展科 |
部門聯係人： |
隆海蓮 |
聯係電話： |
70605290 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||
|
年度總金額 |
|
|
0.00 |
|
13,400.00 |
|
13,400.00 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
|
0.00 |
|
13,400.00 |
|
13,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
|
|
0.00 |
|
13,400.00 |
|
13,400.00 |
100 |
|
|
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
根據《豐(feng) 都縣創新人才引進培養(yang) 使用管理辦法》（豐(feng) 委辦發【2016】27號）和《豐(feng) 都縣創新人才引進工程實施方案》的規定，對引進的除衛生類、免費師範生之外的其他研究生給予4萬(wan) 安家費補助，並分三年兌(dui) 現。 |
根據《豐(feng) 都縣創新人才引進培養(yang) 使用管理辦法》（豐(feng) 委辦發【2016】27號）和《豐(feng) 都縣創新人才引進工程實施方案》的規定，對引進的除衛生類、免費師範生之外的其他研究生給予4萬(wan) 安家費補助，並分三年兌(dui) 現。 |
根據《豐(feng) 都縣創新人才引進培養(yang) 使用管理辦法》（豐(feng) 委辦發【2016】27號）和《豐(feng) 都縣創新人才引進工程實施方案》的規定，對引進的除衛生類、免費師範生之外的其他研究生給予4萬(wan) 安家費補助，並分三年兌(dui) 現。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
引進創新人才1人 |
人 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
引進創新人才學曆學位 |
每個(ge) |
定性 |
碩士 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
持續年限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
當年沒人安家費 |
萬(wan) 元/人 |
≤ |
1.34 |
1.34 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
（二）單位績效評價(jia) 情況
本單位未組織開展績效評價(jia) 。
（三）財政績效評價(jia) 情況
縣財政局未委托第三方對本單位開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：隆海蓮 023-70605290
|
收入支出決(jue) 算總表 | |||
|
|
|
|
公開01表 |
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
單位：萬(wan) 元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
8,512.48 |
一、一般公共服務支出 |
5,376.85 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業(ye) 收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
3,073.57 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
64.45 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
12.97 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
|
|
|
|
十二、農(nong) 林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.34 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|
|
本年收入合計 |
8,512.48 |
本年支出合計 |
8,543.17 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
|
結餘(yu) 分配 |
|
|
年初結轉和結餘(yu) |
30.69 |
年末結轉和結餘(yu) |
|
|
總計 |
8,543.17 |
總計 |
8,543.17 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
|
|
|
|
公開02表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
8,512.48 |
8,512.48 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
5,346.16 |
5,346.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿事務 |
5,346.16 |
5,346.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政運行 |
227.52 |
227.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
5,114.80 |
5,114.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商貿事務支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
3,073.57 |
3,073.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科學技術支出 |
3,073.57 |
3,073.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
3,073.57 |
3,073.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
64.45 |
64.45 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
64.45 |
64.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
30.92 |
30.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
|
|
|
公開03表 | ||
|
|
|
|
|
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
8,543.17 |
320.26 |
8,222.91 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
5,376.85 |
227.52 |
5,149.33 |
|
|
|
|
20113 |
商貿事務 |
5,376.85 |
227.52 |
5,149.33 |
|
|
|
|
2011301 |
行政運行 |
227.52 |
227.52 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
5,145.49 |
|
5,145.49 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商貿事務支出 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
3,073.57 |
|
3,073.57 |
|
|
|
|
20699 |
其他科學技術支出 |
3,073.57 |
|
3,073.57 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
3,073.57 |
|
3,073.57 |
|
|
|
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
64.45 |
64.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
64.45 |
64.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
30.92 |
30.92 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
|
|
公開04表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | ||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | ||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
8,512.48 |
一、一般公共服務支出 |
5,376.85 |
5,376.85 |
|
| |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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|
| |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
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| |
|
|
|
六、科學技術支出 |
3,073.57 |
3,073.57 |
|
| |
|
|
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
64.45 |
64.45 |
|
| |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
12.97 |
12.97 |
|
| |
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|
|
十、節能環保支出 |
|
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| |
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十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
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十二、農(nong) 林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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| |
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|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
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|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|
|
|
| |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
| |
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|
|
十七、援助其他地區支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.34 |
15.34 |
|
| |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|
|
|
| |
|
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|
二十一、國有資本經營預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|
|
|
| |
|
本年收入合計 |
8,512.48 |
本年支出合計 |
8,543.17 |
8,543.17 |
|
| |
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
30.69 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
|
|
|
| |
|
一般公共預算財政撥款 |
30.69 |
|
|
|
|
| |
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
| |
|
國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
| |
|
總計 |
8,543.17 |
總計 |
8,543.17 |
8,543.17 |
|
| |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
公開05表 | ||
|
|
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
8,543.17 |
320.26 |
8,222.91 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
5,376.85 |
227.52 |
5,149.33 |
|
20113 |
商貿事務 |
5,376.85 |
227.52 |
5,149.33 |
|
2011301 |
行政運行 |
227.52 |
227.52 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
5,145.49 |
|
5,145.49 |
|
2011399 |
其他商貿事務支出 |
3.84 |
|
3.84 |
|
206 |
科學技術支出 |
3,073.57 |
|
3,073.57 |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
3,073.57 |
|
3,073.57 |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
3,073.57 |
|
3,073.57 |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
64.45 |
64.45 |
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
64.45 |
64.45 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
30.92 |
30.92 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
12.97 |
12.97 |
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
12.97 |
12.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
7.99 |
7.99 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.34 |
15.34 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
|
|
|
公開06表 | |||
|
|
|
|
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
257.24 |
302 |
商品和服務支出 |
50.69 |
310 |
資本性支出 |
0.51 |
|
30101 |
基本工資 |
53.23 |
30201 |
辦公費 |
8.10 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
44.80 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.51 |
|
30103 |
獎金 |
76.95 |
30203 |
谘詢費 |
1.96 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
|
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.14 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
30.92 |
30206 |
電費 |
1.20 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
23.65 |
30207 |
郵電費 |
3.32 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
8.42 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償(chang) |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.01 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
1.85 |
30211 |
差旅費 |
3.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
15.34 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償(chang) |
|
|
30114 |
醫療費 |
2.08 |
30213 |
維修（護）費 |
0.15 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
11.82 |
30215 |
會(hui) 議費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
0.11 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.56 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
|
312 |
對企業(ye) 補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
9.23 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
0.79 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.60 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會(hui) 經費 |
7.74 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
1.98 |
30229 |
福利費 |
2.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.68 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.89 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
|
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39909 |
經常性贈與(yu) |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
7.30 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
|
|
|
|
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
269.06 |
公用經費合計 |
51.20 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
|
|
|
公開07表 | ||
|
|
|
|
|
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|
|
|
|
|
| |
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
公開08表 | ||||
|
|
單位：萬(wan) 元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公開09表 單位：萬(wan) 元 |
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣經濟合作事務中心（本級） |
|
| ||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
51.20 |
|
（一）支出合計 |
68.89 |
68.89 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
|
|
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
51.20 |
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
9.44 |
9.44 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
|
|
（一）車輛數合計（輛） |
1 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
9.44 |
9.44 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
59.45 |
59.45 |
2．主要領導幹部用車 |
|
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
59.45 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
|
4．應急保障用車 |
1 |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
|
5．執法執勤用車 |
|
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
|
7．離退休幹部用車 |
|
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
|
8．其他用車 |
|
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
|
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
|
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
346 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
|
1．政府采購貨物支出 |
|
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
2,988 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采購服務支出 |
|
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
|
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
|
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
|
|
二、會(hui) 議費 |
— |
|
|
|
|
三、培訓費 |
— |
0.24 |
|
|
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
部門 街鎮
