一、部門基本情況

豐(feng) 都縣經濟合作服務中心為(wei) 豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) （豐(feng) 都縣招商投資促進局）所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位。

（一）職能職責

服務全縣招商投資促進工作。主要職責任務：負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作，為(wei) 全縣經濟社會(hui) 發展提供優(you) 質高效的服務。具體(ti) 職責任務：（1）宣傳(chuan) 國家有關(guan) 利用內(nei) 資和投資促進的方針政策。（2）研究國內(nei) 外產(chan) 業(ye) 發展趨勢和招商投資促進政策，參與(yu) 編製全縣招商投資促進年度工作計劃。（3）策劃、認證、包裝、儲(chu) 備全縣招商項目庫。宣傳(chuan) 全縣投資環境，推介全縣重點產(chan) 業(ye) 、重大招商項目。完成上級組織開展與(yu) 國內(nei) 外大型企業(ye) 和知名機構的投資促進戰略合作事務性工作。落實構建國內(nei) 外招商投資促進工作網絡體(ti) 係，承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統計機製，完成招商投資促進信息化建設。參與(yu) 全縣招商投資促進工作綜合評價(jia) 體(ti) 係和考核辦法。參與(yu) 重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決(jue) 招商重大問題。承擔全縣營商環境建設服務工作，協助外來投資企業(ye) 辦理相關(guan) 手續，協調解決(jue) 外來投資企業(ye) 遇到的困難和問題。做好全縣招商投資促進人員培訓工作。

完成縣經信委（縣招商投資促進局）交辦的其他任務。

（二）機構設置

 豐(feng) 都縣經濟合作服務中心為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位，編製為(wei) 17名，其中設主任1名、副主任2名，內(nei) 設機構5個(ge) （綜合科、工業(ye) 科、農(nong) 旅科、商貿科、項目服務科），1個(ge) 直屬事業(ye) 單位（豐(feng) 都縣投資促進中心），編製為(wei) 10名，其中設主任1名、副主任1名，內(nei) 設機構2個(ge) 。

（三）單位構成

 從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計4,309.67萬(wan) 元，支出總計4,309.67萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加3,443.23萬(wan) 元,增長397.4%，主要原因是本年優(you) 惠政策兌(dui) 現企業(ye) 數量和兌(dui) 現金額增加（2022年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現3730.92萬(wan) 元）。

2.收入情況。2022年度收入合計4,309.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,443.56萬(wan) 元，增長397.6%，主要原因是本年優(you) 惠政策兌(dui) 現企業(ye) 數量和兌(dui) 現金額增加（2022年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現3730.92萬(wan) 元）。其中：財政撥款收入4,309.67萬(wan) 元，占100%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計4,309.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加3,443.23萬(wan) 元，增長397.4%，主要原因是本年優(you) 惠政策兌(dui) 現企業(ye) 數量和兌(dui) 現金額增加（2022年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現3730.92萬(wan) 元）。其中：基本支出398.24萬(wan) 元，占9.2%；項目支出3,911.42萬(wan) 元，占90.8%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,309.67萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,443.23萬(wan) 元，增長397.4%。主要原因是本年優(you) 惠政策兌(dui) 現企業(ye) 數量和兌(dui) 現金額增加（2022年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現3730.92萬(wan) 元）。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,309.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,443.56萬(wan) 元，增長397.6%。主要原因是本年優(you) 惠政策兌(dui) 現企業(ye) 數量和兌(dui) 現金額增加。較年初預算數減少11,088.83萬(wan) 元，下降72%。主要原因是招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量未達到年初預算數值，差距較大，2022年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現3730.92萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,309.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,443.23萬(wan) 元，增長397.4%。主要原因是本年優(you) 惠政策兌(dui) 現企業(ye) 數量和兌(dui) 現金額增加。較年初預算數減少11,088.83萬(wan) 元，下降72%。主要原因是招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量未達到年初預算數值，差距較大，2022年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現3730.92萬(wan) 元。3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年結算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：（1）一般公共服務支出559.69萬(wan) 元，占13%，較年初預算數減少13,505.22萬(wan) 元，下降96%，主要原因是該招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量未達到年初預算數值，差距較大，兌(dui) 現數額減少。

（2）科學技術支出87.66萬(wan) 元，占2%，較年初預算數減少1,212.34萬(wan) 元，下降93.3%，主要原因是該項招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量未達到年初預算數值，兌(dui) 現數額減少。

（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出441.60萬(wan) 元，占10.2%，較年初預算數增加441.60萬(wan) 元，增長100%，主要原因是該項招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量超過到年初預算數值，兌(dui) 現數額增加。

（4）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出29.14萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數增加8.02萬(wan) 元，增長38%，主要原因一是2022年招考入職4人社保費用增加，二是臨(lin) 聘人員社保增加，三是職工調資晉級工資增加社保增加。

（5）衛生健康支出10.30萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加3.69萬(wan) 元，增長55.8%，主要原因是主要原因一是2022年招考入職4人社保費用增加，二是臨(lin) 聘人員社保增加，三是職工調資晉級工資增加社保增加。

（6）節能環保支出2,841.49萬(wan) 元，占65.9%，較年初預算數增加2,841.49萬(wan) 元，增長100%，主要原因是該項招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量超過年初預算數值，兌(dui) 現數額增加。

（7）住房保障支出9.51萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加3.66萬(wan) 元，增長62.6%，主要原因一是2022年招考入職4人社保費用增加，二是臨(lin) 聘人員社保增加，三是職工調資晉級工資增加社保增加。

（8）災害防治及應急管理支出330.27萬(wan) 元，占7.7%，較年初預算數增加330.27萬(wan) 元，增長100%，主要原因是該項招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現數量超過年初預算數值，兌(dui) 現數額增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出398.24萬(wan) 元。其中：人員經費361.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加57.72萬(wan) 元，增長19%，主要原因是2022年招考入職4人社保費用增加，二是職工調資晉級工資增加社保增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會(hui) 保障繳費等。公用經費36.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.74萬(wan) 元，增長18.5%，主要原因是職工人數增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計117.14萬(wan) 元，較年初預算數增加17.14萬(wan) 元，增長17.1%，主要原因是增加公務車輛購置24.47萬(wan) 元和運行維護費增加6.58萬(wan) 元，合計31.05萬(wan) 元未納入年初預算。較上年支出數增加16.98萬(wan) 元，增長17%，主要原因較上年增加公務車輛購置和運行維護費合計增加31.05萬(wan) 元，但接待費用方麵，我單位強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，公務接待費較上年減少14.07萬(wan) 元。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費24.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 招商引資項目接待工作、項目考察等當麵。費用支出較年初預算數增加24.47萬(wan) 元，增長100%，主要原因是購車費用未納入年初預算。較上年支出數增加24.47萬(wan) 元，增長100%，主要原因是2021年未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費6.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 招商引資項目接待工作、項目考察等方麵。費用支出較年初預算數增加6.58萬(wan) 元，增長100%，主要原因是公務車運行維護費未納入年初預算。較上年支出數增加6.58萬(wan) 元，增長100%，主要原因是2021年無公務車運行維護費。

公務接待費86.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待客商住宿等費用。費用支出較年初預算數減少13.91萬(wan) 元，下降13.9%，主要原因是厲行節約，公務接待遵守節約原則，合理控製開支，提高資源利用效率。較上年支出數減少14.07萬(wan) 元，下降14%，主要原因是厲行節約，公務接待遵守節約原則，合理控製開支，提高資源利用效率。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待465批次4,712人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費182.71元，車均購置費24.47萬(wan) 元，車均維護費6.58萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.50萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.50萬(wan) 元，增長100%，主要原因是本單位召開工業(ye) 經濟大會(hui) 、工業(ye) 安全生產(chan) 大會(hui) 等支出。

本單位2022年度未發生培訓費。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出36.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、信息網絡購置更新費、水電費、郵電等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加5.74萬(wan) 元，增長18.5%，主要原因是本年職工人數增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車1輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和3個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金3039.69萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看帶動當地經濟的發展及促進就業(ye) ，加快城鄉(xiang) 現代化進程，助力脫貧攻堅,圓滿完成2022年政府下達招商引資任務，2022年，全縣簽約億(yi) 元級項目10個(ge) ，新落地開工項目24個(ge) ，實現合同引資211.81億(yi) 元，到位資金40.1億(yi) 元，優(you) 惠政策兌(dui) 現34家，兌(dui) 現事項56個(ge) ，實現營業(ye) 收入38億(yi) 元，納稅4.89億(yi) 元，提供穩定就業(ye) 崗位1672個(ge) 。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

 2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

隆海蓮   023-70605290