一、單位基本情況

豐(feng) 都縣經濟合作服務中心為(wei) 豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) （豐(feng) 都縣招商投資促進局）所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位。

（一）職能職責

1、宗旨：服務全縣招商投資促進工作。

2、主要職責任務：負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作，為(wei) 全縣經濟社會(hui) 發展提供優(you) 質高效的服務。

3、具體(ti) 職責任務：

（1）宣傳(chuan) 國家有關(guan) 利用內(nei) 資和投資促進的方針政策。

（2）研究國內(nei) 外產(chan) 業(ye) 發展趨勢和招商投資促進政策，參與(yu) 編製全縣招商投資促進年度工作計劃。

（3）策劃、認證、包裝、儲(chu) 備全縣招商項目庫。

4.宣傳(chuan) 全縣投資環境，推介全縣重點產(chan) 業(ye) 、重大招商項目。完成上級組織開展與(yu) 國內(nei) 外大型企業(ye) 和知名機構的投資促進戰略合作事務性工作。

5.落實構建國內(nei) 外招商投資促進工作網絡體(ti) 係，承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統計機製，完成招商投資促進信息化建設。

6.參與(yu) 全縣招商投資促進工作綜合評價(jia) 體(ti) 係和考核辦法。參與(yu) 重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決(jue) 招商重大問題。

7.承擔全縣營商環境建設服務工作，協助外來投資企業(ye) 辦理相關(guan) 手續，協調解決(jue) 外來投資企業(ye) 遇到的困難和問題。

8.做好全縣招商投資促進人員培訓工作。

9.完成縣經信委（縣招商投資促進局）交辦的其他任務。

以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣經濟合作服務中心為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位，編製為(wei) 17名，其中設主任1名、副主任2名，內(nei) 設機構5個(ge) （綜合科、工業(ye) 科、農(nong) 旅科、商貿科、項目服務科），1個(ge) 直屬事業(ye) 單位（豐(feng) 都縣投資促進中心）。

（三）單位構成

納入本部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位為(wei) 投資促進中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計597.25萬(wan) 元，支出總計597.25萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少68.42萬(wan) 元、下降10.28%，主要原因是：2020年招商引資工作經費減少和來豐(feng) 投資企業(ye) 優(you) 惠政策兌(dui) 現的減少。

2.收入情況。2020年度收入合計597.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少64.34萬(wan) 元，下降9.73%，主要原因是：2020年招商引資工作經費減少和2020年來豐(feng) 投資企業(ye) 優(you) 惠政策兌(dui) 現的減少。其中：財政撥款收入597.25萬(wan) 元，占100.00%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計597.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少64.34萬(wan) 元，下降9.73%，主要原因是2020年招商引資工作經費減少和來豐(feng) 投資企業(ye) 優(you) 惠政策兌(dui) 現的減少。其中：基本支出377.79萬(wan) 元，占63.25%；項目支出219.46萬(wan) 元，占36.75%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計597.25萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各減少68.42萬(wan) 元，下降10.34%。主要原因是2020年招商引資工作經費減少和來豐(feng) 投資企業(ye) 優(you) 惠政策兌(dui) 現的減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入597.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少64.34萬(wan) 元，下降9.73%。主要原因是2020年招商引資工作經費減少和來豐(feng) 投資企業(ye) 優(you) 惠政策兌(dui) 現的減少。較年初預算數減少10050.42萬(wan) 元，減少94.39%。主要原因：一是2020年招商引資優(you) 惠政策年初預算1000萬(wan) 元，而2020年實際招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現了109萬(wan) 元左右；二是招商引資工作經費直接支付未付19.6萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉各結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出597.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少68.42萬(wan) 元，下降10.34%。主要原因是2020年招商引資工作經費減少和來豐(feng) 投資企業(ye) 優(you) 惠政策兌(dui) 現的減少。較年初預算數減少10050.42萬(wan) 元，減少94.39%。主要原因：一是2020年招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現年初預算1000萬(wan) 元，而2020年實際招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現了109萬(wan) 元左右；二是招商引資工作經費直接支付未付19.6萬(wan) 元。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出513.42萬(wan) 元，占86%，較年初預算數減少10059.85萬(wan) 元，減少95.1%%，主要原因：主要原因：一是2020年招商引資優(you) 惠政策年初預算1000萬(wan) 元，而2020年實際招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現了109萬(wan) 元左右；二是招商引資工作經費直接支付未付19.6萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出38.07萬(wan) 元，占6.37%，較年初預算數增加1.81萬(wan) 元，增加4.75%，主要原因是2020年增加了2個(ge) 公益性崗位，從(cong) 而增加的養(yang) 老保險等。

（3）衛生健康支出19.74萬(wan) 元，占3.31%，較年初預算數增加0.66萬(wan) 元，增加3.34%，主要原因是2020年增加了2個(ge) 公益性崗位，從(cong) 而增加的醫療保險費等。

（4）住房保障支出26.02萬(wan) 元，占4.35%，較年初預算數增加10.38萬(wan) 元，增長66.36%，主要原因是2020住房公積金計算基數調整、職工調資晉級等原因。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出377.79萬(wan) 元。其中：人員經費339.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少22.27萬(wan) 元，下降6.15%，主要原因是人員調出。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會(hui) 保障繳費等。公用經費38.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少19.06萬(wan) 元，下降33.19%，主要原因是2020年人員減少和公用經費彌補人員經費所至。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計92.55萬(wan) 元，較年初預算數減少21.45萬(wan) 元，下降18.81%，較上年支出數減少7.47萬(wan) 元，下降7.47%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。五是招商引資接待費19.6萬(wan) 元，已提直接支付計劃但未付。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2020年度本部門未發生公務車購置費。

公務車運行維護費1.49萬(wan) 元，主要用於(yu) 招商引資接待客人開支所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.51萬(wan) 元，下降62.75%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，加強公車使用管理。較上年支出數減少2.43萬(wan) 元，下降61.75%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車改革，公車按規定交給機關(guan) 事務局。

公務接待費91.06萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待來豐(feng) 客商住宿等費用。費用支出較年初預算數減少18.94萬(wan) 元，下降17.22%，較上年支出數減少5.04萬(wan) 元，下降5.24%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；二是招商引資接待費19.6萬(wan) 元，已提直接支付計劃但未付。

（三）“三公”經費實物量情況

202年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待515批次4900人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費185.841元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費1.49萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出38.35萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、水電費、郵電等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少19.06萬(wan) 元，下降33.19%，主要原因一是2020年人員減少二是用公用經費彌補人員經費的不足。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.426萬(wan) 元，下降70%，主要原因是受疫情的影響。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額1.76萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出1.76萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額1.76萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額1.76萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用於(yu) 采購辦公用電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對企業(ye) 優(you) 惠政策兌(dui) 現、招商引資工作經費（含1+5+X招商）2個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金7360.27萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看帶動當地經濟的發展及促進就業(ye) ，加快城鄉(xiang) 現代化進程，助力脫貧攻堅,圓滿完成2020年政府下達招商引資任務，全縣合同引資200億(yi) 元以上，到位資金20億(yi) 元，引進億(yi) 元級項目20個(ge) 以上，近兩(liang) 年新開工招商引資項目當年完成投資額20億(yi) 元以上。

二、績效自評結果

1.績效目標自評表 

　　六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

　　（五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

　　（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

　　（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

　　（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出

　　（十一）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十二）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

　　（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

　　（十五）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

　　（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

　　七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

　　本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式： 023-70728981。