重慶市豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui)

2019年度部門決(jue) 算情況說明

  一、部門基本情況

  （一）職能職責。

1.貫徹執行有關(guan) 工業(ye) 和信息化的法律、法規、規章和方針政策；研究擬訂全縣工業(ye) 和信息化發展的政策措施並組織實施。

2.負責擬訂全縣工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 發展戰略規劃和年度計劃，引導和扶持工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 的發展，組織實施相關(guan) 行業(ye) 技術規範和標準，推動產(chan) 業(ye) 結構調整和優(you) 化升級，推進信息化和工業(ye) 化深度融合。

3.負責提出工業(ye) 、信息化固定資產(chan) 投資規模和方向（含利用外資和境外投資）及用於(yu) 工業(ye) 和信息化的財政性建設資金安排建議；負責權限內(nei) 工業(ye) 和信息化固定資產(chan) 投資等行政審批項目的審核、審批、核準、確認、備案；規劃、組織、監督管理工業(ye) 和信息化建設項目。

4.依據國家和重慶市工業(ye) 投資引導目錄，指導工業(ye) 投資和商業(ye) 銀行貸款方向；參與(yu) 全縣財政、金融政策的研究製定，協調落實經濟運行中的財政、金融政策；指導和推進全縣工業(ye) 企業(ye) 擔保體(ti) 係建設。

5.負責監測分析工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 經濟運行態勢；負責工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 的預警預測，協調解決(jue) 行業(ye) 運行發展中的有關(guan) 問題並提出政策建議；負責電、氣、工業(ye) 用油和食鹽等重要物資平衡調度的協調工作。

6.負責擬訂和組織實施工業(ye) 技術進步和高新技術產(chan) 業(ye) 發展的規劃、政策；負責工業(ye) 行業(ye) 質量管理和品牌戰略的推進；組織實施有關(guan) 科技項目，推進相關(guan) 科研成果產(chan) 業(ye) 化，推動軟件業(ye) 、信息業(ye) 和新興(xing) 產(chan) 業(ye) 發展。

7.貫徹執行工業(ye) 和信息產(chan) 業(ye) 的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chan) 、綠色發展促進政策並組織實施；指導工業(ye) 企業(ye) 開展循環經濟、清潔生產(chan) 、工業(ye) 降耗等環境保護工作；負責監測工業(ye) 能源消耗；負責工業(ye) 固定資產(chan) 投資的節能評估和審查，依法承擔實施工業(ye) 節能監察執法職能；組織協調相關(guan) 重大示範工程和新產(chan) 品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

8.指導企業(ye) 加強管理，協調和促進工業(ye) 經濟發展、結構調整和產(chan) 業(ye) 布局，提高行業(ye) 綜合素質和核心競爭(zheng) 力；指導企業(ye) 進行產(chan) 業(ye) 資源整合重組或實施跨行業(ye) 、跨地區重組，協調處理不符合國家產(chan) 業(ye) 政策以及產(chan) 能落後企業(ye) ；指導企業(ye) 處理各類矛盾糾紛問題，維護和諧穩定。

9.貫徹執行國家促進中小企業(ye) 發展有關(guan) 政策，推動中小企業(ye) 發展和培育民營市場主體(ti) ；負責中小企業(ye) 發展服務體(ti) 係建設，擬訂中小企業(ye) 創業(ye) 和產(chan) 業(ye) 扶持政策；承擔統籌全縣微型企業(ye) 培育發展職責；指導和組織中小企業(ye) 開展國際國內(nei) 交流合作；負責中小企業(ye) 維權投訴工作。

10.負責全縣電力、天然氣、鹽業(ye) 、煙草、船舶、民爆、通信等行業(ye) 行政管理、安全生產(chan) 監督管理（不含施工建設）；承擔液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責；負責天然氣、電力、石油、煤炭的日常運行調度管理，牽頭編製天然氣、電力、石油、煤炭年度平衡計劃並組織實施；負責協調全縣電力、天然氣、電訊線纜設施保護工作。

11.負責統籌推進工業(ye) 領域信息化工作，指導推進製造業(ye) 與(yu) 互聯網融合創新，協調推進物聯網、大數據、雲(yun) 計算、人工智能建設和應用工作，促進工業(ye) 化和信息化深度融合，推動新技術、新產(chan) 品、新業(ye) 態發展；負責全縣軟件和信息服務業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展和行業(ye) 管理。

12.負責統籌規劃全縣信息基礎設施建設，推進電信普遍服務，保障重要通信；指導工業(ye) 控製係統信息安全工作，協調維護信息安全和信息安全保障體(ti) 係建設；協調配合處理重大信息安全事件；協助開展無線電管理工作。

13.貫徹執行國家對外開放、對外援助、利用外資、區域經濟合作與(yu) 協作的方針、政策；負責管理全縣實施國家對外援助業(ye) 務工作；承擔推進實施區域經濟合作和利用內(nei) 資工作，推動與(yu) 有關(guan) 地區經濟交流與(yu) 合作。

14.負責全縣招商引資組織、指導、協調、服務等工作，協調推進重大招商項目；指導協調全縣外商投資促進工作；負責策劃、組織實施與(yu) 本縣有關(guan) 的國內(nei) 外重大投資洽談活動和重要投資考察團（組）來訪接洽工作。

15.負責綜合協調軍(jun) 民融合發展工作，組織開展軍(jun) 民技術雙向轉化及推廣應用工作。

16.負責機關(guan) 及所屬單位的安全監管、信訪穩定、經濟和信息化扶貧工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  （二）機構設置。

機構改革後，豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) 為(wei) 縣政府正科級行政單位工作部門，掛豐(feng) 都縣招商投資促進局牌子，主要負責全縣經濟和信息化、招商引資工作。內(nei) 設辦公室、經濟運行科、規劃投資科、中小企業(ye) 科、能源管理科、環境與(yu) 資源綜合利用科、安全監管科、政策法規科、信息化科、經濟合作科10個(ge) 科室。

所屬事業(ye) 單位3個(ge) ，縣經濟合作服務中心、縣投資促進中心、縣經濟和信息化服務中心。全部為(wei) 公益一類事業(ye) 單位，均未獨立核算，合並到經濟和信息化委員會(hui) 統一核算、編製預決(jue) 算。

  （三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

（四）機構改革情況。

本部門涉及本次黨(dang) 和國家機構改革，對此專(zhuan) 門說明如下：一是機構改革情況。機構改革前為(wei) 豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) ，主要負責全縣經濟和信息化工作；機構改革後更名豐(feng) 都縣經濟和信息化委員會(hui) （豐(feng) 都縣招商引資投資促進局），主要負責全縣經濟和信息化、招商引資工作。機構改革前，所屬事業(ye) 單位1個(ge) 縣經濟和信息化服務中心，機構改革後，所屬事業(ye) 單位3個(ge) ，縣經濟和信息化服務中心，縣經濟合作服務中心，縣投資促進中心。二是財政財務調整情況。沒有相關(guan) 財務調整事項。

  二、部門決(jue) 算情況說明

  （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2019年度收入總計1,277.74萬(wan) 元，支出總計1,277.74萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少1,807.56萬(wan) 元、下降58.59%，主要原因是上級專(zhuan) 項減少。 

 2.收入情況。2019年度收入合計1,273.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,812.08萬(wan) 元，下降58.73%，主要原因是上級專(zhuan) 項減少。其中：財政撥款收入1,273.22萬(wan) 元，占100.00%。此外，用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 4.52萬(wan) 元。

  3.支出情況。2019年度支出合計1,277.74萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,803.04萬(wan) 元，下降58.53%，主要原因是上級專(zhuan) 項減少。其中：基本支出857.20萬(wan) 元，占67.09%；項目支出420.54萬(wan) 元，占32.91%。此外結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

  4.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.52萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是上年年末結轉和結餘(yu) 4.52萬(wan) 元，是2018年調資晉級補發部分未發放形成的結轉結餘(yu) 。

  （二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

  2019年度財政撥款收、支總計1,277.74萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1,807.56萬(wan) 元，下降58.59%。主要原因是上級專(zhuan) 項減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 4.52萬(wan) 元。

  （三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

  1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,176.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,909.08萬(wan) 元，下降61.88%。主要原因是上級專(zhuan) 項減少。較年初預算數減少936.35萬(wan) 元，下降44.32%。主要原因是上級專(zhuan) 項減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 4.52萬(wan) 元。

  2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,180.74萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,900.04萬(wan) 元，下降61.67%。主要原因是上級專(zhuan) 項減少。較年初預算數減少931.83萬(wan) 元，下降44.11%。主要原因是上級專(zhuan) 項減少。

  3.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.52萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是上年年末結轉和結餘(yu) 4.52萬(wan) 元，是2018年調資晉級補發部分未發放形成的結轉結餘(yu) 。

  4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1） 一般公共服務支出656.13萬(wan) 元，占55.57%，較年初預算數減少46.54萬(wan) 元，下降6.62%，主要原因是減少了2018年工業(ye) 企業(ye) 考核。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出420.31萬(wan) 元，占35.60%，較年初預算數增加162.34萬(wan) 元，增長62.93%，主要原因是死亡撫恤增加及其他行政事業(ye) 單位離退休支出增加。

  （3）衛生健康支出81.94萬(wan) 元，占6.94%，較年初預算數增加0.59萬(wan) 元，上升0.73%，主要原因是人員變動。

   （4）資源勘探信息等支出0.00萬(wan) 元，占0.00%，較年初預算數減少1,050.00萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是上級經費減少。

  （5）住房保障支出22.36萬(wan) 元，占1.89%，較年初預算數增加1.78萬(wan) 元，增長8.65%，主要原因是住房公積金基數調整。

  （四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

  2019年度一般公共財政撥款基本支出857.20萬(wan) 元。其中：人員經費768.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加25.01萬(wan) 元，增長3.36%，主要原因是調資、目標考核、退休人員健康休養(yang) 費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費88.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少226.15萬(wan) 元，下降71.89%，主要原因是減少了用於(yu) 扶貧、項目前期谘詢費、評審費，手續費等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、通訊費、物管費，交通費、出差費。

  （五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

  2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入97.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加97.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是上年無政府性基金預算安排。本年支出97.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加97.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是上年無政府性基金預算安排。

   三、“三公”經費情況說明

  （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

  2019年度“三公”經費支出共計9.39萬(wan) 元，較年初預算數減少12.61萬(wan) 元，下降57.32%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少12.02萬(wan) 元，下降56.14%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

  （二）“三公”經費分項支出情況

  2019年度本部門未發生因公出國（境）費用支出。

  2019年度本部門未發生公務車購置費用支出。

  公務車運行維護費3.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出較年初預算數減少0.95萬(wan) 元，下降23.75%，主要原因是嚴(yan) 格公車管理。較上年支出數減少6.61萬(wan) 元，下降68.43%，主要原因是嚴(yan) 格公車管理。

  公務接待費6.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資、接受相關(guan) 部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少11.66萬(wan) 元，下降64.78%，主要原因是厲行節約，打緊開支。較上年支出數減少5.41萬(wan) 元，下降46.04%，主要原因是厲行節約，打緊開支。

  （三）“三公”經費實物量情況

  2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待318批次650人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費97.55元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.05萬(wan) 元。

  四、其他需要說明的事項

  （一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出88.43萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支項目前期谘詢費、評審費。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少226.15萬(wan) 元，下降71.89%，主要原因是主要用於(yu) 項目前期谘詢費、評審費減少。

  此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出0.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.81萬(wan) 元，下降85.38%，主要原因是會(hui) 議次數減少，支出減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出2.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.97萬(wan) 元，增長14,850.00%，主要原因是各企業(ye) 統計員和安全管理人員培訓次數增加。 

 （二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

  （三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出

   五、預算績效管理情況說明

   （一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金163.075萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，3個(ge) 項目自評分為(wei) 90分，評價(jia) 等級為(wei) 良等級，已達到預期績效目標。

  （二）績效自評結果

 移動互聯網村建設項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體(ti) 完成情況1個(ge) ，項目全年預算數為(wei) 60萬(wan) 元，執行數為(wei) 60萬(wan) 元，完成預算的100%。主要產(chan) 出和效果：一是移動互聯網村建設項目，三建鄉(xiang) 魚泉子村、夜力坪村、蔡森壩村、紅旗寨村建成豐(feng) 都縣“互聯網村”綜合管理平台，每個(ge) 村分別建成4個(ge) 模塊，精準扶貧模塊，實現家庭信息、房屋建設、土地使用、民生普惠補助資金及政策保障等信息的查詢、記錄、統計、分析等功能；農(nong) 村電商模塊實現當地各電商平台銷售數據統計分析、產(chan) 業(ye) 及企業(ye) 分布、經營情況等信息的查詢、記錄、統計、分析等功能；政務辦公模塊實現基層政務辦公信息化管理、基層建設信息化管理、鎮村遠程視頻會(hui) 議以及平安互助網格化管理；遠程視頻監控模塊實現轄區人口密集和重點區域的遠程視頻監控管理。發現的問題及原因，一是信息化體(ti) 製不完善，嚴(yan) 重製約信息化引導作用的發揮，二是社會(hui) 信息意識不強，嚴(yan) 重製約信息化質量的提高，三是信息化投入不足，嚴(yan) 重製約信息化工作的持續發展。下一步改進措施，一是建立健全完善信息化體(ti) 製和製度，二是加強宣傳(chuan) 和引導，增強全民社會(hui) 信息化意識，三是加財政資金對信息化資金的投入，促進信息化工作持續健康發展。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  （五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

  （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式： 023-70605290