一、單位基本情況

（一）職能職責。實施初中階段義(yi) 務教育,承擔本轄區內(nei) 初中階段義(yi) 務教育,提高學生的綜合素質,培養(yang) 學生多樣化發展及良好品德,從(cong) 事中小學義(yi) 務教育相關(guan) 社會(hui) 服務。

（二）單位構成。本單位屬二級預算單位

包含本部門的辦公室、教導處、教科室、後勤處、德育政教處、安全辦六大職能部門。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數725.93萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款690.933萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入35萬(wan) 元。收入較去年增加19.4萬(wan) 元，主要是其他收入增加26.5萬(wan) 元.一般公共預算資金減少7.1萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數725.93萬(wan) 元，其中：教育支出529.03萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出126.11萬(wan) 元，衛生健康支出36.7萬(wan) 元，住房保障支出34.09萬(wan) 元。支出較去年增加19.4萬(wan) 元，主要是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出較去年增加28.8萬(wan) 元，教育支出較去年減少5.6萬(wan) 元，衛生健康和住房保障支出減少3.8萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入690.93萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出690.93萬(wan) 元，比2024年減少7.10萬(wan) 元。其中：基本支出684.86萬(wan) 元，比2024年減少8.0萬(wan) 元，主要原因是超額績效標準基數降低導致減少，用於(yu) 保障學校在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6.07萬(wan) 元，比2024年增加0.9萬(wan) 元，主要原因是本年項目資金結轉較少等，主要用於(yu) 食堂營養(yang) 改善計劃等重點工作。

豐(feng) 都縣雙路鎮初級中學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣雙路鎮初級中學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.00萬(wan) 元，比2024年增減0.00萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，比2024年增減0.00萬(wan) 元，主要原因是本單位本年無公務接待費預算安排；公務接待費0.00萬(wan) 元，比2024年增減0.00萬(wan) 元，主要原因是本單位本年無公務接待費預算安排；公務用車運行維護費 0.00萬(wan) 元，比2024年增減0.00萬(wan) 元，主要原因是本單位本年無公務用車運行維護費預算安排；公務用車購置費 0.00萬(wan) 元，比2024年增減0.00萬(wan) 元；主要原因是本單位本年無公務用車購置費預算安排。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。本單位暫時未列政府采購預算，所以政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量41.07萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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