一、單位基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣樹人鎮中心幼兒(er) 園是財政全額撥款的事業(ye) 單位，主要職能職責是貫徹國家的教育方針，按照保育與(yu) 教育相結合的原則，遵循幼兒(er) 身心發展特點和規律，實施德、智、體(ti) 、美等方麵全麵發展的教育，促進幼兒(er) 身心和諧發展，提高保育和幼兒(er) 教育質量，保障幼兒(er) 的身心健康。維護教職工利益,保障教職工合法權益，保障教職工和學生在校學習(xi) 和生活的幸福和生命安全。

（二）單位構成。學校內(nei) 設機構有園長辦公室、保教室、後勤室、教研室、財務室。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數293.9萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款183.9萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入60萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入50萬(wan) 元。收入較去年增加89.22萬(wan) 元，主要是一般公共預算資金增加16.42萬(wan) 元，事業(ye) 收入增加30萬(wan) 元，其他收入預算增加42.8萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數293.9萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出124.51萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出34.7萬(wan) 元，衛生健康支出9.4萬(wan) 元，住房保障支出8.29萬(wan) 元。支出較去年增加89.22萬(wan) 元，主要是基本支出增加9.43萬(wan) 元，項目支出增加79.79萬(wan) 元。無政府性基金預算撥款收支。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入183.9萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出183.9萬(wan) 元，比2024年增加16.42萬(wan) 元。其中；基本支出176.91萬(wan) 元，比2024年增加9.43萬(wan) 元，基本支出中：教育支出131.5萬(wan) 元，比2024年增加8.16萬(wan) 元；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出34.7萬(wan) 元，比2024年增加8.01萬(wan) 元；衛生健康支出9.4萬(wan) 元，比2024年增加0.11萬(wan) 元；住房保障支出8.29萬(wan) 元，比2024年增加0.12萬(wan) 元。支出增加的原因是超額績效納入社保基數調整，導致增加，教育支出主要用於(yu) 保障在職人員工資及福利，社會(hui) 保險繳費，住房公積金繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6.99萬(wan) 元，比2024年增加6.99萬(wan) 元，增加主要原因是學生營養(yang) 改善費標準增加了，項目有學生營養(yang) 改善費、從(cong) 業(ye) 人員工資、貧困生資助、鄉(xiang) 村教師崗位生活補助等，用於(yu) 落實學生食堂學生改善生活，保障工人工資及“五險”，貧困學生上學資助，保障鄉(xiang) 村教師崗位生活補助等重點工作。

豐(feng) 都縣樹人鎮中心幼兒(er) 園2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣樹人鎮中心幼兒(er) 園2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、 “三公”經費情況說明

五、2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務接待費0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務用車購置費0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元；主要原因是無需要購置車輛。

六、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2024年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量0萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

七、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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