一、單位基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣樹人鎮初級中學校是財政全額撥款的事業(ye) 單位，主要職能職責是抓初中基礎教育、培養(yang) 初中學生行為(wei) 習(xi) 慣、組織實施初中教育教學、科學研究活動,保證初中教育教學質量。維護教職工利益,保障教職工合法權益，保障教職工和學生在校學習(xi) 和生活的幸福和生命安全。

（二）單位構成。學校內(nei) 設機構有校長辦公室、教務室、政教室、後勤室、教研室、財務室、黨(dang) 支部、共青團部、體(ti) 藝衛室。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數678.75萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款578.75萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入100萬(wan) 元。收入較去年增加38.11萬(wan) 元，主要是基本支出減少61.6萬(wan) 元，項目經費撥款增加99.71萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數678.75萬(wan) 元，其中：基本支出540.99萬(wan) 元，項目支出137.75萬(wan) 元；年初預算數678.75萬(wan) 元中，教育支出498.31萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出125.09萬(wan) 元，衛生健康支出30.17萬(wan) 元，住房保障支出25.17萬(wan) 元。支出較去年減少38.11萬(wan) 元，其中：基本支出減少61.6萬(wan) 元，項目支出增加99.71萬(wan) 元。無政府性基金預算撥款支出。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入578.75萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出578.75萬(wan) 元，比2024年減少38.89萬(wan) 元。其中；基本支出540.99萬(wan) 元，比2024年減少61.61萬(wan) 元，基本支出中：教育支出減少67.91萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加15.46萬(wan) 元，衛生健康支出減少4.36萬(wan) 元，住房保障支出減少4.8萬(wan) 元。社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加，原因是超額績效納入社保基數調整，導致增加；減少主要原因是在職教職工退休4人，調出了1人，預算收支減少。教育支出主要用於(yu) 保障在職人員工資及福利，社會(hui) 保險繳費，住房公積金繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出37.75萬(wan) 元，比2024年增加22.71萬(wan) 元，增加主要原因是項目安排增加，有學生營養(yang) 改善費，貧困生資助，保安工資，食堂從(cong) 業(ye) 人員工資等，項目標準略有提高；項目支出主要用於(yu) 落實學生食堂生活改善，食堂從(cong) 業(ye) 人員工資，貧困兒(er) 童就讀資助，保障鄉(xiang) 村教師崗位生活補助等重點工作。

豐(feng) 都縣樹人鎮初級中學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣樹人鎮初級中學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、 “三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務接待費0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務用車購置費0萬(wan) 元，比上年減少0萬(wan) 元；主要原因是無需要購置車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2024年共0個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量0萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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