一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣社壇鎮永興(xing) 完全小學校是義(yi) 務教育公辦學校，實施學前和小學教育，促進基礎教育發展，推進課程改革和教法學法改革，提高學生綜合素質，培養(yang) 學生多樣化發展，培養(yang) 學生良好品德，從(cong) 事學前和小學教育相關(guan) 的社會(hui) 服務。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣社壇鎮永興(xing) 完全小學校現設校長室、教導處、教科室、後勤室、德育室、信息技術室、工會(hui) 室、心理健康谘詢室、衛生室、保安室等。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數598.35萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款548.35萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，財政專(zhuan) 戶管理資金5萬(wan) 元，事業(ye) 收入10萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入35萬(wan) 元。收入較去年增加24.36萬(wan) 元，主要是人員經費撥款增加24.36萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數548.35萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出357.29萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出132.57萬(wan) 元，衛生健康支出30.18萬(wan) 元，住房保障支出23.84萬(wan) 元。支出較去年減少16.28萬(wan) 元，主要是基本支出減少16.01萬(wan) 元，項目支出減少0.29萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入548.35萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出548.35萬(wan) 元，比2024年減少16.28萬(wan) 元。其中：基本支出543.88萬(wan) 元，比2024年減少16.01萬(wan) 元，主要原因是教師人數和學生人數下降，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4.46萬(wan) 元，比2024年減少0.29萬(wan) 元，主要原因是維修項目減少。

豐(feng) 都縣社壇鎮永興(xing) 完全小學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣社壇鎮永興(xing) 完全小學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元，主要原因是本部門2025年無三公經費預算撥款安排的支出；公務接待費0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元，主要原因是本部門2025年無三公經費預算撥款安排的支出；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元，主要原因是本部門2025年無三公經費預算撥款安排的支出；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元；主要原因是本部門2025年無三公經費預算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量3.72萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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