一、單位基本情況

（一）職能職責

1．主要職能。

中共豐(feng) 都縣委教育工作領導小組秘書(shu) 組承擔中共豐(feng) 都縣委教育工作領導小組的具體(ti) 工作，主要職責是：

1. 全麵貫徹黨(dang) 的教育方針，牢牢把握社會(hui) 主義(yi) 辦學方向，落實立德樹人根本任務。

2. 負責在教育領域組織實施堅持黨(dang) 的領導、加強黨(dang) 的建設等政策措施，做好教育領域思想政治、意識形態等工作。

3. 負責擬訂全縣教育發展中長期規劃、重大政策和體(ti) 製改革方案。

4. 貫徹落實縣委教育工作領導小組決(jue) 定決(jue) 議，負責縣委教育工作領導小組日常事務處理、綜合協調等工作，重大事項定期向縣委教育工作領導小組匯報。

（二）機構設置

下設辦公室（九游会网址是什么教育督導室）、秘書(shu) 組秘書(shu) 科（組織建設科）、人事科、教育科（行政審批服務科）、藝體(ti) 衛科、規劃建管科、財務勤管科、法規信訪科、安全穩定辦公室九個(ge) 業(ye) 務科室。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計8104.31萬(wan) 元，支出總計8104.31萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少426.88萬(wan) 元，下降5.00%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。

2.收入情況。2023年度收入合計7359.76萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1021.52萬(wan) 元，下降12.19%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。其中：財政撥款收入7276.93萬(wan) 元，占98.87%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入82.82萬(wan) 元，占1.13%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 744.55萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計8067.47萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少412.17萬(wan) 元，下降4.86%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。其中：基本支出956.81萬(wan) 元，占11.86%；項目支出7110.66萬(wan) 元，占88.14%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 36.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14.71萬(wan) 元，下降28.54%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7969.93萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少464.87萬(wan) 元，下降5.51%。主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7276.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1007.95萬(wan) 元，下降12.17%。主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。較年初預算數減少25697.00萬(wan) 元，下降77.93%。主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 693.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7969.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少464.87萬(wan) 元，下降5.51%。主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。較年初預算數減少25004.00萬(wan) 元，下降75.83%。主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

 4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）教育支出6599.65萬(wan) 元，占82.81%，較年初預算數減少26199.66萬(wan) 元，下降79.88%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出237.63萬(wan) 元，占2.98%，較年初預算數增加117.05萬(wan) 元，增長97.07%，主要原因是公務員提高了社會(hui) 保障基數標準。

（3）衛生健康支出23.86萬(wan) 元，占0.30%，較年初預算數減少0.09萬(wan) 元，下降0.38%，主要原因是人員增減更換導致年初預算減少。

（4）農(nong) 林水支出550.00萬(wan) 元，占6.90%，較年初預算數增加550.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度增加了農(nong) 林水項目預算。

（5）自然資源海洋氣象等支出538.08萬(wan) 元，占6.75%，較年初預算數增加538.08萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度增加了自然資源海洋氣象等項目預算。

（6）住房保障支出20.70萬(wan) 元，占0.26%，較年初預算數減少9.39萬(wan) 元，下降31.21%，主要原因是上年度補交公務員公積金以前年度調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出859.28萬(wan) 元。其中：人員經費550.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少633.35萬(wan) 元，下降53.52%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。人員經費用途主要包括保障人員工資及績效、五險一金的發放。公用經費309.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少82.74萬(wan) 元，下降21.11%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。公用經費用途主要包括辦公用品購置、辦公業(ye) 務活動費用、水、電、氣、差旅、培訓等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.89萬(wan) 元，較年初預算數增加1.89萬(wan) 元，增長94.50%，主要原因是公務用車運行維護費未納入本單位預算（預算在教育督導評估中心），但由於(yu) 資產(chan) 在本單位核算，支出也納入本單位核算。較上年支出數減少4.20萬(wan) 元，下降51.92%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）。較上年支出數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）預算。

 公務用車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無新增公務用車購置。較上年支出數無增減，主要原因是本單位無新增公務用車購置預算。

 公務用車運行維護費2.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 辦學水平督導和政務事務辦理。費用支出較年初預算數增加2.90萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是公務用車運行維護費未納入本單位預算（預算在教育督導評估中心），但由於(yu) 資產(chan) 在本單位核算，支出也納入本單位核算。較上年支出數減少0.36萬(wan) 元，下降11.04%，主要原因是本單位控製“三公”經費預算。

 公務接待費0.99萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級檢查、督導及經驗交流。費用支出較年初預算數減少1.01萬(wan) 元，下降50.50%，主要原因是本單位控製“三公”經費預算。較上年支出數減少3.84萬(wan) 元，下降79.50%，主要原因是本單位控製“三公”經費預算。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待16批次103人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費96.05元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.90萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.33萬(wan) 元，下降42.63%，主要原因是本單位控製“三公”經費預算，壓減會(hui) 議次數。本年度培訓費支出1.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.17萬(wan) 元，下降9.60%，主要原因是嚴(yan) 格控製經費支出，減少了培訓次數。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出309.23萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公用品購置、辦公業(ye) 務活動費用、水、電、氣、差旅、培訓等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少82.74萬(wan) 元，下降21.11%，主要原因是本年直屬四個(ge) 事業(ye) 單位分開決(jue) 算。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

  2023年度本單位政府采購支出總額318.98萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出318.98萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額318.98萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額318.98萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用於(yu) 采購貨物支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對34個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金7418.82萬(wan) 元。

見附件

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

 六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人交納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

 七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式： 023-70714808。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

 

備注：本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
 

附件：