一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策。根據國民經濟和社會(hui) 發展需要，擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 發展政策，並經批準後監督實施。

2．推進綜合交通運輸體(ti) 係建設，根據全縣交通發展需要，統籌平衡、組織擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 的發展規劃和年度計劃，擬訂並組織實施交通行業(ye) 固定資產(chan) 投資、運輸生產(chan) 、工業(ye) 、基礎設施管理、公路航道養(yang) 護、項目建設、科技管理、人才開發、職工教育等中長期規劃和年度計劃。

3．負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 投資規模和方向、財政性資金安排意見，參與(yu) 鐵路投融資體(ti) 製改革。

4．負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 管理和綜合運輸體(ti) 係組織管理，對關(guan) 係國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調控；組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節點的建設和管理；做好交通戰備工作。

5．負責全縣公路、水路交通建設項目的規劃、設計、招投標、建設及交通建設市場管理；負責全縣交通基礎設施的三峽後續建設工作；負責站卡設計歸口管理；負責公路養(yang) 護的管理；負責全縣路政、運政、港監、航務、交通安全、交通秩序的綜合執法和管理。

6．負責全縣道路運輸的行業(ye) 管理，對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業(ye) 管理；負責規劃、協調和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站（場、點）及運輸交易市場，根據市場需求管理和投放全縣營業(ye) 性運輸車輛；負責全縣道路運輸市場的監督檢查。

7．負責全縣地方航運的行政管理；負責地方港航監督管理、運政管理和規費征收管理；負責全縣地方港口、碼頭、航道的規劃、建設、養(yang) 護、維修和管理工作；負責全縣地方水上交通安全的監督管理；負責地方船舶修造業(ye) 的開業(ye) 條件審查，資質認證和行業(ye) 的監督管理；負責地方船舶檢驗，進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發證管理工作；負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。

8．指導協調交通行業(ye) 的體(ti) 製改革，推進交通運輸企業(ye) 向現代化企業(ye) 轉化的進程；指導、監督委屬企事業(ye) 單位的國有資產(chan) 管理；負責縣屬水陸幹線交通基礎設施的使用管理；繼續推進委屬事業(ye) 單位的分類改革工作。

9．貫徹執行國家有關(guan) 交通科技的方針、政策，指導和實施交通行業(ye) 計量、質量、技術標準和規範工作，組織科技開發，推廣應用交通科技成果，推動交通行業(ye) 科技進步；負責交通工程建設的質量監督、技術監督。

10．抓好交通行業(ye) 的黨(dang) 的建設、精神文明建設和幹部職工的思想政治工作。

11．負責交通係統的安全監管和信訪穩定工作。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數36，889.54萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款35，754.4萬(wan) 元，政府性基金預算撥款1135.04萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加23，427.04萬(wan) 元，主要是：一般公共預算撥款增加23，472.93萬(wan) 元；政府性基金預算撥款減少45.99萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數36，889.54萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出56.95萬(wan) 元，衛生健康支出32.32萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出1，135.04萬(wan) 元，交通運輸支出35，633.8萬(wan) 元，住房保障支出31.43萬(wan) 元。支出較去年增加23，427.04萬(wan) 元，主要是基本支出增加2.68萬(wan) 元，項目支出增加23，424.36萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入35，754.4萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出35，754.4萬(wan) 元，比2024年增加23，472.93萬(wan) 元。其中：基本支出514.45萬(wan) 元，比2024年增加2.68萬(wan) 元，主要原因是今年職工正常調資。主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出35，240.05萬(wan) 元，比2024年增加23，470.35萬(wan) 元，主要原因是今年市上政策調整，加大了對交通項目的投入。

2025年政府性基金預算收入1，135.04萬(wan) 元，政府性基金預算支出1，135.04萬(wan) 元，比2024年減少45.99萬(wan) 元，主要原因是部分項目支出改為(wei) 一般公共預算財政撥款支出。

豐(feng) 都縣交通運輸委員會(hui) 2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.2萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；公務接待費0.5萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費63.58萬(wan) 元，比上年增加2.3萬(wan) 元，主要原因是單位人員增加，增大了開支。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）、政府采購情況。本單位政府采購預算總額18，013萬(wan) 元：政府采購貨物預算13萬(wan) 元、政府采購工程預算18，000萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購18，013萬(wan) 元：政府采購貨物預算13萬(wan) 元、政府采購工程預算18，000萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）、績效目標設置情況。2025年共10個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量34，205.92萬(wan) 元。

（四）、國有資產(chan) 占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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