一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策。根據國民經濟和社會(hui) 發展需要，擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 發展政策，並經批準後監督實施。

2．推進綜合交通運輸體(ti) 係建設，根據全縣交通發展需要，統籌平衡、組織擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 的發展規劃和年度計劃，擬訂並組織實施交通行業(ye) 固定資產(chan) 投資、運輸生產(chan) 、工業(ye) 、基礎設施管理、公路航道養(yang) 護、項目建設、科技管理、人才開發、職工教育等中長期規劃和年度計劃。

3．負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 投資規模和方向、財政性資金安排意見，參與(yu) 鐵路投融資體(ti) 製改革。

4．負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 管理和綜合運輸體(ti) 係組織管理，對關(guan) 係國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調控；組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節點的建設和管理；做好交通戰備工作。

5．負責全縣公路、水路交通建設項目的規劃、設計、招投標、建設及交通建設市場管理；負責全縣交通基礎設施的三峽後續建設工作；負責站卡設計歸口管理；負責公路養(yang) 護的管理；負責全縣路政、運政、港監、航務、交通安全、交通秩序的綜合執法和管理。

6．負責全縣道路運輸的行業(ye) 管理，對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業(ye) 管理；負責規劃、協調和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站（場、點）及運輸交易市場，根據市場需求管理和投放全縣營業(ye) 性運輸車輛；負責全縣道路運輸市場的監督檢查。

7．負責全縣地方航運的行政管理；負責地方港航監督管理、運政管理和規費征收管理；負責全縣地方港口、碼頭、航道的規劃、建設、養(yang) 護、維修和管理工作；負責全縣地方水上交通安全的監督管理；負責地方船舶修造業(ye) 的開業(ye) 條件審查，資質認證和行業(ye) 的監督管理；負責地方船舶檢驗，進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發證管理工作；負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。

8．指導協調交通行業(ye) 的體(ti) 製改革，推進交通運輸企業(ye) 向現代化企業(ye) 轉化的進程；指導、監督委屬企事業(ye) 單位的國有資產(chan) 管理；負責縣屬水陸幹線交通基礎設施的使用管理；繼續推進委屬事業(ye) 單位的分類改革工作。

9．貫徹執行國家有關(guan) 交通科技的方針、政策，指導和實施交通行業(ye) 計量、質量、技術標準和規範工作，組織科技開發，推廣應用交通科技成果，推動交通行業(ye) 科技進步；負責交通工程建設的質量監督、技術監督。

10．抓好交通行業(ye) 的黨(dang) 的建設、精神文明建設和幹部職工的思想政治工作。

11．負責交通係統的安全監管和信訪穩定工作。

（二）單位構成。

納入豐(feng) 都縣交通局部門預算的單位主要是豐(feng) 都縣交通局機關(guan) 本級及下屬的7個(ge) 二級事業(ye) 單位組成，具體(ti) 明細如下：豐(feng) 都縣交通局（本級）、豐(feng) 都縣渡口管理所、豐(feng) 都縣公路事務中心、豐(feng) 都縣道路運輸事務中心、豐(feng) 都縣港航海事事務中心、豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心、豐(feng) 都縣大橋管理事務中心、豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊。　

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數25，637.83萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款24，434.8萬(wan) 元，政府性基金預算撥款1，203.03萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加2，751.89萬(wan) 元，主要原因是今年市上政策調整，增加對企業(ye) 的補貼。

（二）支出預算：2024年年初預算數25，637.83萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1，040.75萬(wan) 元，衛生健康支出289.68萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出1，187.03萬(wan) 元，農(nong) 林水支出49.58萬(wan) 元，交通運輸支出22，833.49萬(wan) 元，住房保障支出237.3萬(wan) 元。支出較去年增加2，751.89萬(wan) 元，主要是基本支出減少127.57萬(wan) 元，項目支出增加2，879.46萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入24，434.8萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出24，434.8萬(wan) 元，比2023年增加2，736.71萬(wan) 元。其中：基本支出5，333.26萬(wan) 元，比2022年減少127.57萬(wan) 元，主要原因是今年單位自然減員（退休等）和調低了職工繳費標準，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出19，084.54萬(wan) 元，比2023年增加2，864.28萬(wan) 元，主要原因是今年市上政策調整，增大企業(ye) 的補助。

2024年政府性基金預算收入1，203.03萬(wan) 元，政府性基金預算支出1，203.03萬(wan) 元，比2023年增加15.18萬(wan) 元，主要原因是今年政策調整，增大對農(nong) 村公路建設項目的投入。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算56.6萬(wan) 元，比2023年減少1.9萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費5.3萬(wan) 元，比2023年減少2.2萬(wan) 元，主要原因是政策按照要求，控製好接待標準；公務用車運行維護費51.3萬(wan) 元，比2022年增加0.3萬(wan) 元，主要原因1是按照要求降低了公務車運行費用，2是根據工作需要，下屬單位在2023年新增了作業(ye) 車1輛；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費87.15萬(wan) 元，比上年增加0.91萬(wan) 元，主要原因忽略不計。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額452.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算452.2萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購452.2萬(wan) 元：政府采購貨物預算452.2萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2024年共24個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量20，287.57萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛35輛，其中應急保障用車6輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車29輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：陳蓉 聯係方式：023－70722199