一、部門基本情況

（一）職能職責

1．負責渡運從(cong) 業(ye) 人員安全教育和培訓，提高渡運從(cong) 業(ye) 人員的安全意識及操作技能；

2．負責宣傳(chuan) 貫徹水上交通安全法律、法規和規章等；

3．負責農(nong) 村渡口基礎設施改造；

4．承擔對在全縣庫區受三峽水庫蓄水影響正在運營的證照齊全的運營渡船經營人發放渡運補貼工作；

5．督促指導渡運量較大且具備一定條件的鄉(xiang) 鎮渡口所在地鄉(xiang) 鎮人民政府、街道辦事處建立渡口渡船簽單發航製度，真實記錄相關(guan) 情況；

6．負責審核渡口設置及撤銷等相關(guan) 事務性工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣渡口管理所屬財政全額撥款的二級預算事業(ye) 單位，內(nei) 設3個(ge) 職能科室：辦公室、綜合科、安全法規科。

（三）單位構成

本單位無納入2024年度預算編製的下級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數288.81萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款266.81萬(wan) 元，政府性基金預算撥款22.00萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0.00萬(wan) 元，事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元，其他收入0.00萬(wan) 元。收入較去年決(jue) 算增加89.53萬(wan) 元，主要是項目經費撥款增加80.41萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數288.81萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出24.05萬(wan) 元，衛生健康支出11.76萬(wan) 元，住房保障支出13.54萬(wan) 元，交通運輸支出217．46萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出6萬(wan) 元，農(nong) 林水支出16萬(wan) 元，支出較去年增加89.53萬(wan) 元，主要是基本支出增加9.12萬(wan) 元，項目支出增加80.41萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入288.81萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出266.81萬(wan) 元，比2023年增加89.53萬(wan) 元。其中：基本支出194.51萬(wan) 元，比2023年增加9.12萬(wan) 元，主要原因是人員經費支出等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出72.30萬(wan) 元，比2023年增加58.41萬(wan) 元，主要原因是農(nong) 村渡口改造資金等項目增加。

2024年政府性基金預算收入22萬(wan) 元，政府性基金預算支出22萬(wan) 元，比2023年增加8.02萬(wan) 元，主要原因是項目預算資金增加。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.60萬(wan) 元，比2023年增加0.60萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元；公務接待費0.60萬(wan) 元，比2023年減少0.10萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控三公經費，減少公務接待；公務用車運行維護費0.00萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是本單位無公務用車；公務用車購置費0.00萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是本單位無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算0.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算0.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量7.50萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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