一、單位基本情況

（一）職能職責

1、宗旨：為(wei) 水路運輸業(ye) 發展服務。

2、主要職責：承擔港口、地方航道、水路運輸、地方海事等管理的相關(guan) 輔助性、事務性工作。

3、具體(ti) 職責任務：參與(yu) 港口、地方航道、水路運輸、水上交通安全、地方海事相關(guan) 政策、製度監督實施工作；承擔港口管理的事務工作；承擔地方航道管理的事務工作，負責航道、航標、通航建築物等航道設施的養(yang) 護管理工作；承擔水路運輸管理的事務工作；承擔地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guan) 水上設施汙染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督、船員管理、通航管理等方麵的事務工作；承擔地方水上交通安全的事務工作；參與(yu) 船舶（含漁船）檢驗監督管理的服務工作；參與(yu) 重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍(jun) 事物資水路運輸的協調工作；承擔港航海事政務服務、行業(ye) 統計的事務工作；完成縣交通局交辦的其他任務。

以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。

（二）單位構成

豐(feng) 都縣港航海事事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣交通局所屬的副科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位，全額事業(ye) 編製為(wei) 12名，設主任、副主任各1名。內(nei) 設綜合科、航道養(yang) 護科、安全海事科、運輸科、港口科5個(ge) 內(nei) 設機構。其中內(nei) 設機構領導職數5名（各科設科長1名）。本單位無下級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數508.72萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款508.72萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加120.74萬(wan) 元，主要是基本支出經費收入減少28.55萬(wan) 元，項目經費撥款增加149.29萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數508.72萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出37.06萬(wan) 元，衛生健康支出12萬(wan) 元，住房保障支出10.28萬(wan) 元，交通運輸支出449.38萬(wan) 元。支出較去年增加120.74萬(wan) 元，主要是基本支出減少28.55萬(wan) 元，項目支出增加149.29萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入508.72萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出508.72萬(wan) 元，比2023年增加127.14萬(wan) 元。其中：基本支出234.55萬(wan) 元，比2023年減少28.55萬(wan) 元，主要原因是2023年退休2人。主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出274.17萬(wan) 元，比2023年增加155.69萬(wan) 元，主要原因是船舶岸電設施改造補助、2023農(nong) 村水路客運補貼、2023年客（渡）船退市拆解補貼、應急救援艇運行費、安全環保整治經費、港航海事業(ye) 務費、航道日常維護費增加。主要用於(yu) 維護水運秩序，保障水運安全，水運環保整治等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出0萬(wan) 元，比2023年減少6.4萬(wan) 元，主要原因2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算6.4萬(wan) 元，比2023年增加2.4萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費1萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車運行維護費5.4萬(wan) 元，比2023年增加2.4萬(wan) 元，主要原因是本年度增加1輛公務車輛運行經費預算；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。本年度政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量274.17萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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