一、單位基本情況

（一）職能職責。

整合交通運輸係統內(nei) 公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程質量監督管理等執法門類的執法職責。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊隸屬於(yu) 豐(feng) 都縣交通局的正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位，二級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數933.96萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款933.96萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0.00萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0.00萬(wan) 元，事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元，其他收入0.00萬(wan) 元。收入較去年減少310.94萬(wan) 元，主要是落實過緊日子要求，厲行節約，從(cong) 嚴(yan) 控製和壓減公用經費。

（二）支出預算：2024年年初預算數933.96萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出110.70萬(wan) 元，衛生健康支出43.74萬(wan) 元，住房保障支出39.89萬(wan) 元，交通運輸支出739.64萬(wan) 元。支出較去年減少310.94萬(wan) 元，主要是基本支出減少72.06萬(wan) 元，項目支出減少238.88萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入933.96萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出933.96萬(wan) 元，比2023年減少310.94萬(wan) 元。其中：基本支出901.04萬(wan) 元，比2023年減少72.06萬(wan) 元，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約，從(cong) 嚴(yan) 控製和壓減公用經費等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出32.92萬(wan) 元，比2023年減少238.88萬(wan) 元，主要原因是按照黨(dang) 中央、國務院關(guan) 於(yu) 過緊日子的有關(guan) 要求，厲行節約辦一切事業(ye) ，大力壓減公用經費和非剛性、非急需的一般性支出等。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算33.4萬(wan) 元，比2023年減少4.6　萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，比2023年減少0.00　萬(wan) 元，主要原因是本單位未安排因公出國（境）任務；公務接待費1.00萬(wan) 元，比2023年減少1.00萬(wan) 元，主要原因是貫徹落實厲行節約，結合工作實際，減少不必要的公務接待開支；公務用車運行維護費32.40萬(wan) 元，比2023年減少3.60萬(wan) 元，主要原因是加強公務用車的管理，減少不必要的運行費用，堅決(jue) 落實過緊日子的要求；公務用車購置費0.00萬(wan) 元，比2023年減少0.00萬(wan) 元；主要原因是本年度未購置車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

我單位屬於(yu) 事業(ye) 單位，不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額450.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算450.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購450.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算450.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量32.92萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛12輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車8輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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