一、部門基本情況

（一）職能職責。

1. 貫徹國家有關(guan) 道路運輸行業(ye) 管理的方針政策、法律法規和行業(ye) 規範。

2. 承擔擬訂全縣道路運輸行業(ye) 的發展規劃（含道路客貨運輸、城市公共交通運行線網、客貨運輸站場、城市公交客運站場、機動車維修企業(ye) 及駕駛員培訓學校的布局等）及標準化建設、信用評價(jia) 和安全服務質量考核的行政輔助工作。

3. 承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸（含危險貨物運輸）、道路客貨運輸站場、汽車租賃行業(ye) 管理的行政輔助工作。承擔行業(ye) 轉型升級、城鄉(xiang) 客運一體(ti) 化、公交優(you) 先發展戰略及巡遊出租汽車與(yu) 網約車統籌發展的推進工作。負責協調道路客貨運輸、城市公共交通線路及線網規劃、調整道路運輸各層次和各種運輸方式之間的關(guan) 係。承擔道路運輸與(yu) 其他運輸方式協調發展的行政輔助工作，發揮道路運輸在綜合交通運輸體(ti) 係中的基礎性作用。

4. 承擔道路運輸從(cong) 業(ye) 人員的安全知識、技能適應性及管理能力培訓和考核工作。

5. 承擔經營性客運車輛（含公交車輛）各項補貼審核發放的行政輔助工作。

6. 承擔行業(ye) 統計分析及市場預測信息引導工作，定期向社會(hui) 發布道路運輸市場運行情況報告，開展道路運輸改革發展政策的評估工作。

7. 承擔道路運輸市場運行監測的行政輔助工作，對全縣道路運輸行業(ye) 進行抽樣調查，定期收集道路運輸經營者及道路運輸相關(guan) 業(ye) 務經營信息。

8. 承擔對道路運輸相關(guan) 行業(ye) 經營業(ye) 戶的開、停、歇業(ye) 過程審批、年度審驗等行業(ye) 管理的行政輔助工作並提供技術服務，承擔資質等級評定的行政輔助工作並提供技術服務。

9. 指導經營性運輸車輛的技術管理，承擔道路運輸服務質量、車輛維修質量、駕駛培訓質量的投訴調解行政輔助工作。

10. 承擔全縣道路運輸行業(ye) 安全管理、信訪維穩和應急處置的行政輔助工作，承擔道路運輸企業(ye) 應急救援隊伍的組織、調度等具體(ti) 工作。

11. 承辦上級交辦的其他工作。

以上具體(ti) 職責任務均屬於(yu) 基本公益服務。

（二）機構設置。

根據以上職責任務，豐(feng) 都縣道路運輸事務中心設下列5個(ge) 內(nei) 設機構：

1.辦公室。承擔中心日常運轉工作，負責黨(dang) 建群團、編製人事、文秘檔案、資產(chan) 管理、精神文明、教育培訓、宣傳(chuan) 、內(nei) 外協調、統計、抽樣調查、計劃、財務、後勤事務等工作。

2.客貨運輸科。負責擬訂和貫徹落實道路旅客運輸、公交、出租汽車、汽車租賃、貨物運輸、客貨運站場等發展規劃、客貨運輸企業(ye) 安全服務質量和信用評價(jia) 考核、節能減排、環境保護、客運車輛（含公交車輛）各項補貼審核發放等方麵的行政輔助工作。

3.安全信訪科。協助主管部門開展道路運輸安全檢查督查、安全事故調查處理，負責法製宣傳(chuan) 、綜合治理、應急管理、信訪穩定、環境保護等工作。

4.機動車維修科。負責擬訂和貫徹落實機動車維修行業(ye) 發展規劃、宣傳(chuan) 貫徹營運車輛技術標準、二級維護合格證發放、營運車輛入戶審核及審驗、維修企業(ye) 安全服務質量和信用評價(jia) 考核等方麵的行政輔助工作。

5.駕駛員培訓科。負責貫徹落實機動車駕駛員培訓發展規劃、道路運輸從(cong) 業(ye) 人員資格考試、備案、誠信考核、違章從(cong) 業(ye) 人員考試、駕培企業(ye) 安全服務質量和信用評價(jia) 考核等工作。

（三）單位構成。

本單位無納入2023年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計2506.49萬(wan) 元，支出總計2506.49萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少403.81萬(wan) 元，下降13.88%，主要原因是在2022年度補發了運輸企業(ye) 2021年各類政策性經營補貼,增大了2022年收入。

2.收入情況。2023年度收入合計2360.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少537.88萬(wan) 元，下降18.56%，主要原因是在2022年補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼。其中：財政撥款收入2360.75萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 145.74萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計2494.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少403.81萬(wan) 元，下降13.93%，主要原因是在2022年度補發了2021年度各類政策性經營補貼;2是部分收入支出調為(wei) 年初結轉結餘(yu) 。其中：基本支出351.22萬(wan) 元，占14.08%；項目支出2143.63萬(wan) 元，占85.92%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 11.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是燃油補貼工作經費暫無費用發生。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2506.49萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少403.81萬(wan) 元，下降13.88%。主要原因是在2022年補發了2021年度各類政策性經營補貼，增大了2022年收入。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2360.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少537.88萬(wan) 元，下降18.56%。主要原因是在2022年度補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼，增大了2022年度收入。較年初預算數增加1087.66萬(wan) 元，增長85.43%。主要原因是年中追加了各類公交運營政策性經營補貼。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 145.74萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2494.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少403.81萬(wan) 元，下降13.93%。主要原因是在2022年補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼，減少了本年支出。較年初預算數增加1221.75萬(wan) 元，增長95.97%。主要原因是在2022年補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼，減少了本年支出。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 11.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是燃油補貼工作經費暫無費用發生。

 4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出56.20萬(wan) 元，占2.25%，較年初預算數增加0.72萬(wan) 元，增長1.30%，主要原因是在今年單位在職職工繳費基數提高。

（2）衛生健康支出16.87萬(wan) 元，占0.68%，較年初預算數減少0.68萬(wan) 元，下降3.87%，主要原因是今年取消了公務員補充醫療保險支出。

（3）交通運輸支出2411.01萬(wan) 元，占96.64%，較年初預算數增加1226.12萬(wan) 元，增長103.48%，主要原因是年中追加了各類公交運營政策性經營補貼支出。

     （4）住房保障支出10.76萬(wan) 元，占0.43%，較年初預算數減少4.40萬(wan) 元，下降29.02%，主要原因是今年公積金清理，清退了往年多繳公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出351.22萬(wan) 元。其中：人員經費314.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.28萬(wan) 元，增長4.06%，主要原因是補交清算了職工（含已退休）職工年金和養(yang) 老保險。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費36.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.28萬(wan) 元，增長39.15%，主要原因是今年任務重，工作量增大，開支增大。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、水電費、差旅費、維修費、福利費、勞務費、公務接待、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

 本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

 （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.68萬(wan) 元，較年初預算數減少0.82萬(wan) 元，下降18.22%，主要原因是部分費用暫時未結賬。較上年支出數增加0.47萬(wan) 元，增長14.64%，主要原因是年末儲(chu) 存了公務車油卡。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。

2023年度本單位未發生公務車購置費用支出。

     公務車運行維護費2.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 行業(ye) 安全檢查用車油料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.76萬(wan) 元，下降25.33%，主要原因是部分費用暫時未結賬。較上年支出數無增減，主要原因是嚴(yan) 控“三公”經費支出，與(yu) 上年保持一致。

 公務接待費1.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待單位按規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wan) 元，下降4.00%，主要原因是嚴(yan) 格把控接待標準，厲行節約在食堂接待。較上年支出數增加0.48萬(wan) 元，增長50.00%，主要原因是今年接待人數及批次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待14批次98人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費146.52元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.24萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出0.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.36萬(wan) 元，增長1800.00%，主要原因是疫情結束後，線上會(hui) 議增加，會(hui) 議用茶葉增加。本年度培訓費支出0.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.04萬(wan) 元，下降36.36%，主要原因是今年黨(dang) 員幹部遠程教育培訓支出未支出。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

  2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況。

根據預算績效管理要求，我單位對16個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金2,143.62萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，主要是對運輸企業(ye) 進行政策性經營補貼（農(nong) 客燃油補貼、農(nong) 客運營補貼、農(nong) 客車輛保險補貼、公交運行補貼）及市級運政管理經費。

豐(feng) 都縣道路運輸事務中心2023年度項目支出績效自評情況表

詳情見附件

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （三）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （四）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （九）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：陳蓉       023-70609192