一、部門基本情況

   （一）職能職責。 

1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策。根據國民經濟和社會(hui) 發展需要，擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 發展政策，並經批準後監督實施。

    2.推進綜合交通運輸體(ti) 係建設，根據全縣交通發展需要，統籌平衡、組織擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 的發展規劃和年度計劃，擬訂並組織實施交通行業(ye) 固定資產(chan) 投資、運輸生產(chan) 、工業(ye) 、基礎設施管理、公路航道養(yang) 護、項目建設、科技管理、人才開發、職工教育等中長期規劃和年度計劃。

3.負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 投資規模和方向、財政性資金安排意見，參與(yu) 鐵路投融資體(ti) 製改革。

4.負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 管理和綜合運輸體(ti) 係組織管理，對關(guan) 係國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調控；組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節點的建設和管理；做好交通戰備工作。

5.負責全縣公路、水路交通建設項目的規劃、設計、建設及交通建設市場管理；負責全縣交通基礎設施的三峽後續建設工作；負責站卡設計歸口管理；負責公路養(yang) 護的管理；負責全縣路政、運政、港監、航務、交通安全、交通秩序的綜合執法和管理。

6.負責全縣道路運輸的行業(ye) 管理，對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業(ye) 管理；負責規劃、協調和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站（場、點）及運輸交易市場，根據市場需求管理和投放全縣營業(ye) 性運輸車輛；負責全縣道路運輸市場的監督檢查。

7.負責全縣地方航運的行政管理；負責地方港航監督管理、運政管理和規費征收管理；負責全縣地方港口、碼頭、航道的規劃、建設、養(yang) 護、維修和管理工作；負責全縣地方水上交通安全的監督管理；負責地方船舶修造業(ye) 的開業(ye) 條件審查，資質認證和行業(ye) 的監督管理；負責地方船舶檢驗，進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發證管理工作；負責漁船檢驗和監督管理職責,負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。

8.指導協調交通行業(ye) 的體(ti) 製改革，推進交通運輸企業(ye) 向現代化企業(ye) 轉化的進程；指導、監督委屬企事業(ye) 單位的國有資產(chan) 管理；負責縣屬水陸幹線交通基礎設施的使用管理；繼續推進委屬事業(ye) 單位的分類改革工作。

9.貫徹執行國家有關(guan) 交通科技的方針、政策，指導和實施交通行業(ye) 計量、質量、技術標準和規範工作，組織科技開發，推廣應用交通科技成果，推動交通行業(ye) 科技進步；負責交通工程建設的質量監督、技術監督。

10.抓好交通行業(ye) 的黨(dang) 的建設、精神文明建設和幹部職工的思想政治工作。

11.負責交通係統的安全監管和信訪穩定工作。

12.承辦縣政府交辦的其它事項。

本部門2019年度涉及機構改革，對此專(zhuan) 門說明如下：一是機關(guan) 改革情況，參照中市機關(guan) 改革做法，將縣交通委員會(hui) 更名為(wei) 縣交通局，原豐(feng) 都縣交通委員會(hui) 所屬豐(feng) 都縣公路局、豐(feng) 都縣道路運輸管理所、豐(feng) 都縣港航管理處（豐(feng) 都縣地方海事處、豐(feng) 都縣船舶檢驗處）、豐(feng) 都縣交通工程質量監督站、豐(feng) 都縣渡口管理所承擔的行政決(jue) 策、行政許可等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局，豐(feng) 都縣交通工程質量監督站承擔的交通工程建設領域的行政處罰、行政強製等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局。劃轉後，除交通綜合行政執法機構外，豐(feng) 都縣交通局所屬事業(ye) 單位不再承擔行政職能。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣交通局屬財政全額撥款的一級預算單位，內(nei) 設：辦公室、財務科、安全監督科（應急管理辦公室）、規劃科、建管科、運輸科、政工科、政策法規科等8個(ge) 職能科室。下屬7個(ge) 二級預算事業(ye) 單位：豐(feng) 都縣渡口管理所、豐(feng) 都縣公路養(yang) 護中心、豐(feng) 都縣道路運輸事務中心、豐(feng) 都縣港航海事事務中心、豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心、豐(feng) 都縣長江大橋管理事務中心、豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊，都納入本次豐(feng) 都縣交通局部門決(jue) 算 。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括：豐(feng) 都縣交通局（本級）、豐(feng) 都縣渡口管理所、豐(feng) 都縣公路事務中心、豐(feng) 都縣道路運輸事務中心、豐(feng) 都縣港航海事事務中心、豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心、豐(feng) 都縣長江大橋管理事務中心、豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊等。

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計26328.04萬(wan) 元，支出總計26328.04萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少7076.22萬(wan) 元，下降21.18%，主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

2.收入情況。2023年度收入合計22946.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10422.12萬(wan) 元，下降31.23%，主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。其中：財政撥款收入22928.07萬(wan) 元，占99.92%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入18.61萬(wan) 元，占0.08%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 3381.37萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計26294.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7094.01萬(wan) 元，下降21.25%，主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。其中：基本支出6402.39萬(wan) 元，占24.35%；項目支出19892.43萬(wan) 元，占75.65%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 33.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加17.80萬(wan) 元，增長115.43%，主要原因是部分項目今年未完工，來年繼續。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計26309.35萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7072.41萬(wan) 元，下降21.19%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入21389.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4830.28萬(wan) 元，下降18.42%。主要原因是部分一般公共預算財政撥款收入轉為(wei) 政府性基金預算財政撥款收入。較年初預算數增加2678.35萬(wan) 元，增長14.31%。主要原因是年中追加了部分上級專(zhuan) 項資金。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 2719.78萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出24075.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2143.66萬(wan) 元，下降8.18%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。較年初預算數增加5364.99萬(wan) 元，增長28.67%。主要原因是年中追加了部分上級專(zhuan) 項資金。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 33.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加17.80萬(wan) 元，增長116.04%，主要原因是部分項目今年未完工，來年繼續。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2.00萬(wan) 元，占0.01%，較年初預算數增加2.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是新增用於(yu) 開展招商引資工作經費項目。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出8.42萬(wan) 元，占0.03%，較年初預算數增加8.42萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是新增用於(yu) 為(wei) 召開廟會(hui) 服務配套工作項目。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1256.13萬(wan) 元，占5.22%，較年初預算數增加159.56萬(wan) 元，增長14.55%，主要原因是下屬單位補繳了曆年職工職業(ye) 年金與(yu) 養(yang) 老保險。

（4）衛生健康支出330.03萬(wan) 元，占1.37%，較年初預算數增加40.16萬(wan) 元，增長13.85%，主要原因是部門新增人員和調整了人員醫保繳費基數。

（5）農(nong) 林水支出3036.98萬(wan) 元，占12.61%，較年初預算數增加3036.98萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是農(nong) 村公路建設支出由交通運輸支出科目調入此科目。

（6）交通運輸支出19242.20萬(wan) 元，占79.92%，較年初預算數增加2167.66萬(wan) 元，增長12.70%，主要原因是農(nong) 村公路建設支出由交通運輸支出科目調入此科目。

（7）住房保障支出199.92萬(wan) 元，占0.83%，較年初預算數減少49.77萬(wan) 元，下降19.93%，主要原因是住房公積金清理，衝(chong) 抵了往年多交公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出6383.78萬(wan) 元。其中：人員經費5489.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加326.93萬(wan) 元，增長6.33%，主要原因是今年新增了工作人員和政策性調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利及對家庭的補助等支出。公用經費894.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加109.65萬(wan) 元，增長13.98%，主要原因是部門新增人員加大了公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、印刷費、谘詢費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用燃料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 661.50萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入1539.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5608.06萬(wan) 元，下降78.47%，主要原因1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出；2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。本年支出2200.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4946.55萬(wan) 元，下降69.21%，主要原因是1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出；2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計66.19萬(wan) 元，較年初預算數增加6.39萬(wan) 元，增長10.69%，主要原因是下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊在2022年購置的執法車在今年支付尾款，加大了支出。較上年支出數減少48.78萬(wan) 元，下降42.43%，主要原因是豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊在2022年購置了二輛執法車，加大了2022年支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車購置費9.54萬(wan) 元，主要用於(yu) 豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，在2022年購置了二輛執法車，9.54萬(wan) 元尾款在今年支付。費用支出較年初預算數增加9.54萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，在2022年購置了二輛執法車，9.54萬(wan) 元尾款在今年支付。較上年支出數減少34.24萬(wan) 元，下降78.21%，主要原因是豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，在2022年購置了二輛執法車，9.54萬(wan) 元尾款在今年支付。

公務車運行維護費54.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通執法車輛、交通作業(ye) 車、安監車等發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，其中絕大部分是交通執法車輛費用和交通作業(ye) 車費用。費用支出較年初預算數減少0.27萬(wan) 元，下降0.50%，主要原因是公務出行以新能源車為(wei) 主，減少油料開支。較上年支出數減少15.35萬(wan) 元，下降22.06%，主要原因是公務出行以新能源車為(wei) 主，減少油料開支。

公務接待費2.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 單位按照規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少2.88萬(wan) 元，下降54.34%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製，二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.81萬(wan) 元，增長50.31%，主要原因是今年工作量增大，接待批次和人數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 19輛；國內(nei) 公務接待30批次211人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費114.47元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.85萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出0.72萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.27萬(wan) 元，下降27.27%，主要原因是為(wei) 了降低辦公成本，加大視頻會(hui) 議召開。本年度培訓費支出19.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.38萬(wan) 元，增長2.00%，主要原因是上級部門組織安排的培訓增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出89.77萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、維修費、勞務費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等開支。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少27.92萬(wan) 元，下降23.72%，主要原因是交通局（本級）疫情防控工作經費2022年誤計入本科目。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛36輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車31輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）2台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額672.56萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出248.80萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出423.76萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額672.56萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用於(yu) 采購交通設備設施維修維護、修路等支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和159個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金65,562.28萬(wan) 元。

交通運輸委員會(hui) 2023年度部門整體(ti) 績效自評表

 項目支出績效自評表

詳情見附件

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局委托第三方對我部門S520暨龍韭菜堡至南天湖老鴉阡段公路升級改造工程”開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金9,197萬(wan) 元，評價(jia) 得分84.55分，評價(jia) 等級為(wei) “良”。績效評價(jia) 發現了如項目完工未及時辦理工程結算及決(jue) 算審計、未按照環評報告要求在完工後對項目環境進行環保驗收等2個(ge) 問題，提出項目業(ye) 主單位及時辦理工程結算及決(jue) 算審計，嚴(yan) 格按照環評要求辦理環保驗收等下一步工作建議。

   六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  （四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

  （六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （九）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  （十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十一）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  （十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （十四）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：陳蓉   023-70722199

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。