一、單位基本情況

（一）職能職責

加強渡口渡運事務管理，推動渡運行業(ye) 健康發展，承擔渡口渡船渡運管理事務性工作。具體(ti) 職責任務：

1.負責渡運從(cong) 業(ye) 人員安全教育和培訓，提高渡運從(cong) 業(ye) 人員的安全意識及操作技能。

2.負責宣傳(chuan) 貫徹水上交通安全法律、法規和規章等。

3.負責農(nong) 村渡口基礎設施改造。

4.承擔對在全縣庫區受三峽水庫蓄水影響正在運營的證照齊全的運營渡船經營人發放渡運補貼工作。

5.督促指導渡運量較大且具備一定條件的鄉(xiang) 鎮渡口所在地鄉(xiang) 鎮人民政府、街道辦事處建立渡口渡船簽單發航製度，真實記錄相關(guan) 情況。

6.負責審核渡口設置及撤銷等相關(guan) 事務性工作。

7.完成縣交通運輸委員會(hui) 交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣渡口管理所屬財政全額撥款的二級預算事業(ye) 單位，內(nei) 設3個(ge) 職能科室：辦公室、綜合科、安全法規科。本單位無納入2023年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計219.27萬(wan) 元，支出總計219.27萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加17.18萬(wan) 元，增長8.50%，主要原因是本年增加職工一人及補交2021年超績效、補交2022年職業(ye) 年金。

2.收入情況。2023年度收入合計199.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.95萬(wan) 元，增長3.61%，主要原因是本年增加職工一人。其中：財政撥款收入199.28萬(wan) 元，占100.00%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 19.98萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計219.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加17.18萬(wan) 元，增長8.50%，主要原因是本年增加職工一人。其中：基本支出185.44萬(wan) 元，占84.57%；項目支出33.82萬(wan) 元，占15.43%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計219.27萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加26.94萬(wan) 元，增長14.01%。主要原因是本年增加職工一人及補交2021年超績效、補交2022年職業(ye) 年金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入199.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加21.01萬(wan) 元，增長11.79%。主要原因是本年增加職工一人補交2021年超績效、補交2022年職業(ye) 年金。較年初預算數增加25.95萬(wan) 元，增長14.97%。主要原因是本年增加職工一人及補發2021年超額績效、2022年職業(ye) 年金，人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 6.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出205.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加27.01萬(wan) 元，增長15.15%。主要原因是增加職工一人及補發2021年超額績效、2022年職業(ye) 年金。較年初預算數增加31.95萬(wan) 元，增長18.43%。主要原因是增加職工一人及補發2021年超額績效、2022年職業(ye) 年金，人員經費增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出30.57萬(wan) 元，占14.89%，較年初預算數增加9.51萬(wan) 元，增長45.16%，主要原因是增加職工一人及繳費基數增加、補交2022年職業(ye) 年金。

（2）衛生健康支出7.55萬(wan) 元，占3.68%，較年初預算數增加0.32萬(wan) 元，增長4.43%，增加職工一人及繳費基數增加。

（3）交通運輸支出152.65萬(wan) 元，占74.36%，較年初預算數增加19.60萬(wan) 元，增長14.73%，主要原因是增加職工一人及補發2021年超額績效。

（4）住房保障支出14.51萬(wan) 元，占7.07%，較年初預算數增加2.51萬(wan) 元，增長20.92%，主要原因是增加職工一人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出185.44萬(wan) 元。其中：人員經費157.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加19.83萬(wan) 元，增長14.44%，主要原因是增加職工一人及補發2021年超額績效、2022年職業(ye) 年金。人員經費用途主要包括工資、社會(hui) 保險、公積金、職業(ye) 年金。公用經費28.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.34萬(wan) 元，增長35.09%，主要原因是增加職工一人。公用經費用途主要包括辦公室日常開支、差旅費、辦公費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 13.98萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14.05萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2022年渡運補貼項目在2023年支出，2023年無渡運補貼項目收入。本年支出13.98萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.07萬(wan) 元，下降0.50%，主要原因是渡運補貼項目支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

 本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生三公經費。較上年支出數無增減。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生出國費用支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元本單位2023年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生公務用車運行維護費支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

 公務接待費0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生公務接待費支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無變化。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出28.26萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、谘詢費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、稅金及附加、其他商品服務支出。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加7.34萬(wan) 元，增長35.09%，主要原因是增加職工一人。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元。2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對渡運補貼、交通綜合執法經費、2023年港航安全環保專(zhuan) 項整治經費、編外人員勞務工資支出共4個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金33.82萬(wan) 元。填報目標自評表形式開展自評，自評均已完成年度績效目標。

2023年度項目績效自評表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

敖小波 023-70722909。