一、單位基本情況

（一）職能職責

1．負責長江大橋的維修保養(yang) 。主要是製定長江大橋的日常養(yang) 護、維修、定期檢查計劃，做好大橋日常養(yang) 護工作，建立經常性維護檔案資料，按時完成檢查資料的歸檔。

2．負責長江大橋的安全保衛。主要是加強安全管理和防範工作，杜絕安全責任事故的發生，落實安全管理目標責任製，負責長江大橋監控的監管．防火．防雷．防盜工作，負責定期對大橋進行檢查，做好安全隱患排查工作，維護橋區治安秩序，取締橋區內(nei) 亂(luan) 設的攤點和違章建築。維護大橋交通秩序，保護並及時更新轄區內(nei) 的交通標誌和設施，發現非法占用損毀情況，及時報相關(guan) 部門依法處理。

3．負責長江大橋南北橋頭區的環境美化和開發利用。主要包括所轄南北橋頭區及橋區環境美化，南北橋頭廣告招商位的開發利用。     

（二）機構設置

豐(feng) 都縣大橋管理事務中心屬財政全額撥款的二級預算事業(ye) 單位，內(nei) 設3個(ge) 職能科室：辦公室、安全維護科、經營管理科。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2023年度收入總計791.78萬(wan) 元，支出總計791.78萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加386.40萬(wan) 元，增長95.32％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。

2．收入情況。2023年度收入合計735.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加333.80萬(wan) 元，增長83.10％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。其中：財政撥款收入735.48萬(wan) 元，占100.00％；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 56.31萬(wan) 元。

3．支出情況。2023年度支出合計788.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加386.41萬(wan) 元，增長96.20％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。其中：基本支出265.30萬(wan) 元，占33.66％；項目支出522.79萬(wan) 元，占66.34％；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 3.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計791.78萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加386.53萬(wan) 元，增長95.38％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入735.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加333.92萬(wan) 元，增長83.16％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。較年初預算數增加522.79萬(wan) 元，增長245.80％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 56.31萬(wan) 元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出788.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加386.53萬(wan) 元，增長96.26％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。較年初預算數增加575.40萬(wan) 元，增長270.53％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加

3．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出31.08萬(wan) 元，占3.94％，較年初預算數增加15.52萬(wan) 元，增長99.74％，主要原因是人員經費及人員繳費基數增加。

（2）衛生健康支出11.67萬(wan) 元，占1.48％，較年初預算數增加3.51萬(wan) 元，增長43.01％，主要原因是人員經費及人員繳費基數增加。

（3）交通運輸支出733.59萬(wan) 元，占93.08％，較年初預算數增加552.40萬(wan) 元，增長304.87％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加

（4）住房保障支出11.76萬(wan) 元，占1.49％，較年初預算數增加3.98萬(wan) 元，增長51.16％，主要原因是人員經費及人員繳費基數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出265.30萬(wan) 元。其中：人員經費234.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加85.66萬(wan) 元，增長57.50％，主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括人員工資，績效．醫療，住房公積金，工會(hui) 經費公用經費30.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.29萬(wan) 元，增長50.49％，主要原因是人員經費日常開支。公用經費用途主要包括長江大橋日常事務支出及辦公費．水電費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計1.85萬(wan) 元，較年初預算數減少1.65萬(wan) 元，下降47.14％，主要原因是節約日常開支。較上年支出數增加1.85萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生出國費用支出。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費1.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 檢查長江大橋及長江二橋維護費及燃料費等。費用支出較年初預算數減少1.15萬(wan) 元，下降38.33％，主要原因是節約公務用車日常開支。較上年支出數增加1.85萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是公務用車運行維護費增加。

公務接待費0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生接待費支出。費用支出較年初預算數減少0.50萬(wan) 元，下降100.00％。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費1.85萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，本年度培訓費支出0.50萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.99萬(wan) 元，下降66.44％，主要原因是減少人員培訓次數。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額423.76萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出423.76萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額423.76萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00 ％。主要用於(yu) 采購長江大橋危舊橋改造工程項目，長江大橋防雷工程以及長江大橋健康係統安裝工程項目經費增加。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個(ge) 項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金717.99萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，對長江大橋橋麵坑窪．錨室積水．伸縮縫．護欄等11處隱患整治，隱患整改率達到100％。並對附屬設施人行道護欄．車行道護欄以及鋼桁架進行除鏽刷漆，對橋麵坑窪進行了修補，防護欄進行了修複，配置更新消防器材，暢通應急通道，滅火裝置完好。讓長江大橋南北兩(liang) 岸交通便利，改善居民環境，提供人民生活質量，促進社會(hui) 和諧。讓社會(hui) 公眾(zhong) 滿意。達到預期績效目標。

2023年度項目支出績效評價(jia) 自評情況表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：張文琴  023－7060932