（一）職能職責

1.宗旨：為(wei) 公路建設養(yang) 護管理服務。

2.主要職責任務：參與(yu) 全縣公路發展規劃；承擔全縣國、省、縣道公路的勘測設計、建設、養(yang) 護、綠化、防災減災、搶險修複、安全設施建設、戰備渡口運行維護、交通運行狀況監測、交通應急調度，智慧交通建設等工作；協助做好鄉(xiang) 、村道公路的養(yang) 護管理技術指導和檢查考核工作。

3.具體(ti) 職責任務：

（1）貫徹執行有關(guan) 公路工作的法律法規、方針政策和標準規範，參與(yu) 擬訂全縣公路發展規劃。

（2）承擔全縣國、省、縣道公路養(yang) 護任務，編製日常保養(yang) 、小修保養(yang) 等公路養(yang) 護計劃並組織實施。

（3）參與(yu) 擬訂全縣國、省、縣道公路的大中修、改擴建等項目計劃，組織實施經上級批準的公路建設項目，協助做好相關(guan) 公路建設項目的交竣工驗收工作。

（4）參與(yu) 擬訂和組織實施全縣公路水毀、安全、綠化等養(yang) 護工程計劃；按照規定組織實施國、省、縣道公路自然災害應急處置和搶修恢複。

（5）承擔全縣國、省、縣道公路的養(yang) 護巡查、路況評定、路網運行監測以及附屬設施建設等事務工作；承擔全縣國、省、縣道公路的使用安全工作；承擔橋梁、隧道養(yang) 護技術評定及日常養(yang) 護工作；按主管部門要求參與(yu) 公路勘測設計工作。

（6）參與(yu) 全縣國、省、縣道公路建設和養(yang) 護資金的籌措使用，提出專(zhuan) 項資金使用計劃及安排意見，跟蹤管理資金使用情況。

（7）承擔國、省、縣道公路信息化發展的規劃、建設和應用工作，組織開展公路環保節能減排工作。

（8）負責國防戰備渡口運行維護，發揮國防交通和應急救援作用。

（9）協助推進鄉(xiang) 道公路建設、“四好農(nong) 村路”創建工作，提供鄉(xiang) 、村道公路的養(yang) 護技術指導，協同主管部門搞好鄉(xiang) 、村道公路檢查考核工作。

（10）承擔公路路政審批的行政輔助工作，協助公路路政執法的有關(guan) 工作。

（11）協助推廣應用公路行業(ye) 的新標準、新技術、新材料、新工藝。

（12）負責整合交通信息基礎設施設備（網絡）資源、信息數據、人力資源和社會(hui) 資源等信息資源，推進本縣物聯網和交通雲(yun) 計算發展，實施智慧交通建設。

（13）負責交通信息數據的采集、加工、分析、發布，搭建交通應急指揮物理平台，提供交通應急處置技術支持，實施交通應急調度。

（14）負責96096交通服務熱線豐(feng) 都分中心、交通網站、微博、微信的日常運行管理工作。

（15）組織開展全縣公路行業(ye) 黨(dang) 建精神文明建設和行風建設等工作。

（16）完成縣交通局交辦的其他工作。

以上具體(ti) 職責任務均屬於(yu) 基本公益服務。

（二）機構設置

根據上述職責任務，豐(feng) 都縣公路事務中心設下列8個(ge) 內(nei) 設機構：

1.辦公室。承擔中心日常運轉工作，負責草擬綜合性材料、公文運轉、檔案管理、j9九游会网页版登录入口、精神文明建設、後勤保障服務等工作；負責糾紛調解和信訪穩定工作；負責議提案辦理工作。

2.政工科。負責黨(dang) 的建設和黨(dang) 風廉政建設工作；負責勞資、行業(ye) 行風管理；負責內(nei) 部審計工作；負責編製、人事、勞動力管理工作；負責職工教育培訓和離退休職工管理工作；參與(yu) 縣境內(nei) 鄉(xiang) 、村道公路的養(yang) 護監督、考核工作。

3.財務科。負責編製本單位年度財務預決(jue) 算，經批準後執行；負責按照有關(guan) 規定開展中心財務收支和公路建設養(yang) 護專(zhuan) 項資金的會(hui) 計核算、財務統計、分析評價(jia) 、檔案管理等工作，規範管理和使用各項資金；負責按規定發放職工工資和津補貼；負責公路建設養(yang) 護項目的竣工決(jue) 算工作，自覺接受審計等監督機關(guan) 和社會(hui) 各界監督。

4.工程科。負責公路工程以及相關(guan) 橋梁、隧道建設（整治）的施工管理、質量管理、進度管理、安全管理、預算控製管理；負責項目前期工作，落實項目合同管理和基本建設管理；參與(yu) 公路工程預算編製及執行情況管理；負責公路工程交竣工驗收。

5.養(yang) 護科。負責公路養(yang) 護巡查和日常養(yang) 護生產(chan) 檢查、公路技術狀況評定管理；協助交通局對公路養(yang) 護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的預決(jue) 算編製和執行情況管理，負責公路養(yang) 護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的項目實施、質量管理和驗收工作；負責公路路政審批的行政輔助工作，協助開展公路路政執法的有關(guan) 工作；負責養(yang) 護站規範化建設、基礎台賬管理和養(yang) 護職工教育培訓管理；負責公路綠化工作，完善公路標誌和安全設施；負責公路應急救援和搶險工作；負責按時填報各類養(yang) 護生產(chan) 報表。

6.安全信息科。貫徹國家安全生產(chan) 法律法規，建立健全安全生產(chan) 製度，協調落實各項安全措施；處理安全生產(chan) 事故，排查治理安全生產(chan) 隱患；組織開展公路環保節能減排工作；負責綜合治理、普法教育工作；負責公路路網監測、公路路況信息發布及交通流量調查、交通信息資源整合、交通運行數據采集分析等信息工作和公路養(yang) 護大數據、智能化等信息化建設，監測、監控重要港口航道、車站、治超站、貨運站場、橋梁、隧道及重要交通節點和網絡輿情，適時實施應急調度管理；負責橋隧養(yang) 護工程師的管理；負責全縣公共客運車輛和船舶的GPS係統監控管理及信息收集；負責“96096”交通服務熱線、交通政務網站、交通微博、微信的日常運行管理和維護，發布交通出行信息；負責養(yang) 護“四新”技術的推廣和應用；參與(yu) 鄉(xiang) 、村道養(yang) 護技術指導和考核工作。

7.機料科。負責機械設備的采購、使用管理、報廢處置和檔案管理；負責養(yang) 護生產(chan) 和公路建設的物資采購和生產(chan) 工具的購買(mai) 發放、使用管理；負責車輛和機械設備的維修管理、油料供應與(yu) 消耗管理等工作；負責機駕人員管理、考勤調遣、檢查督促工作。

8.勘察設計室。負責公路、橋梁、港口、碼頭等交通基礎設施的勘測設計、工程谘詢工作；參與(yu) 路網結構調整及發展規劃工作；參與(yu) 項目前期工作；參與(yu) 農(nong) 村公路現場技術指導工作。

豐(feng) 都縣公路事務中心全額事業(ye) 編製為(wei) 58名，其中設主任1名、副主任3名；內(nei) 設機構領導職數8名（各科室設科長、主任1名）。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計11904.99萬(wan) 元，支出總計11904.99萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加3438.55萬(wan) 元，增長40.61%，主要原因是2023年養(yang) 護項目資金比上年度撥付增加，造成本年度收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計10385.72萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1919.28萬(wan) 元，增長22.67%，主要原因是2023年養(yang) 護項目資金比上年度撥付增加。其中：財政撥款收入10385.72萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 1519.27萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計11904.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3438.55萬(wan) 元，增長40.61%，主要原因是2023年養(yang) 護項目資金比上年度撥付增加。其中：基本支出3264.98萬(wan) 元，占27.43%；項目支出8640.01萬(wan) 元，占72.57%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。 

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計11904.99萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3438.55萬(wan) 元，增長40.61%。主要原因是養(yang) 護資金項目支出撥付增加造成比上年收入及支出均增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10263.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3018.45萬(wan) 元，增長41.66%。主要原因是我單位養(yang) 護專(zhuan) 項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入），2023年資金撥付比上年度增加，故本年度收入增加較大。較年初預算數增加6833.24萬(wan) 元，增長199.21%。主要原因是調整本年基本支出預算及養(yang) 護專(zhuan) 項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 1345.79萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出11609.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4364.24萬(wan) 元，增長60.24%。主要原因是我單位養(yang) 護專(zhuan) 項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入），2023年資金撥付比上年度增加，故本年度收入增加較大。較年初預算數增加8179.03萬(wan) 元，增長238.44%。主要原因是調整本年基本支出預算及養(yang) 護專(zhuan) 項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出843.50萬(wan) 元，占7.27%，較年初預算數增加94.98萬(wan) 元，增長12.69%，主要原因是增加在職人員社會(hui) 保險費及退休人員健康休養(yang) 費。

（2）衛生健康支出153.04萬(wan) 元，占1.32%，較年初預算數減少7.61萬(wan) 元，下降4.74%，主要原因是人員退休減少。

（3）農(nong) 林水支出3036.42萬(wan) 元，占26.16%，較年初預算數增加3036.42萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是養(yang) 護專(zhuan) 項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。

（4）交通運輸支出7483.00萬(wan) 元，占64.46%，較年初預算數增加5075.30萬(wan) 元，增長210.79%，主要原因是調整本年基本支出預算及養(yang) 護專(zhuan) 項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。

（5）住房保障支出93.28萬(wan) 元，占0.80%，較年初預算數減少20.06萬(wan) 元，下降17.70%，主要原因是按實際支付的公積金列支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出3264.98萬(wan) 元。其中：人員經費2952.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加147.49萬(wan) 元，增長5.26%，主要原因是在職人員工資及社會(hui) 保險費用等比上年略有增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費312.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加19.11萬(wan) 元，增長6.52%，主要原因是辦公費、培訓費、勞務費等比上年支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、郵電費、工會(hui) 經費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 173.47萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入122.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1099.16萬(wan) 元，下降89.99%，主要原因是我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標後納入調整預算。本年支出295.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少925.68萬(wan) 元，下降75.79%，主要原因是我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標後納入調整預算。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

 本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.00萬(wan) 元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。較上年支出數減少0.98萬(wan) 元，下降24.62%，主要原因是嚴(yan) 格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門未發生因公出國（境）費用。與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

2023年度本部門未發生公務車購置費。與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 單位公路巡查和安全檢查的公務車輛運行維護支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。較上年支出數減少0.98萬(wan) 元，下降24.62%，主要原因是嚴(yan) 格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。

2023年度本部門未發生公務接待費。與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是本年度未發生會(hui) 議費。本年度培訓費支出13.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.20萬(wan) 元，增長63.41%，主要原因是本年度相關(guan) 養(yang) 護工作各類培訓課程增加所致。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，副部（省）級0及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車17輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

  五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位對75個(ge) 二級項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評75項，涉及資金8630.14萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了公路通暢，項目基本達到了預期績效目標。

本單位2023年度項目績效自評表詳見附件。  

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。                       

（二）事業(ye) 收入。指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入。指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) 。指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) 。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配。指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) 。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出。指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出。指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出。指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費。指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費。為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）。反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）。反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

 楊林霞     023-70609173   

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：本單位無該項收支，故此表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。