一、單位基本情況

（一）職能職責

1、主要職責：承擔港口、地方航道、水路運輸、地方海事等管理的相關(guan) 輔助性、事務性工作。

2、具體(ti) 職責任務：

（1） 參與(yu) 港口、地方航道、水路運輸、水上交通安全、地方海事相關(guan) 政策、製度監督實施工作。

（2） 承擔港口管理的事務工作。

（3） 承擔地方航道管理的事務工作，負責航道、航標、通航建築物等航道設施的養(yang) 護管理工作。

（4） 承擔水路運輸管理的事務工作。

（5）承擔地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guan) 水上設施汙染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督、船員管理、通航管理等方麵的事務工作。

（6） 承擔地方水上交通安全的事務工作。

（7） 參與(yu) 船舶（含漁船）檢驗監督管理的服務工作。

（8） 參與(yu) 重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍(jun) 事物資水路運輸的協調工作。

（9） 承擔港航海事政務服務、行業(ye) 統計的事務工作。

（10） 完成縣交通局交辦的其他任務。

（二）機構設置

中心設綜合科、航道養(yang) 護科、安全海事科、運輸科、港口科5個(ge) 內(nei) 設機構。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2023年度收入總計731.85萬(wan) 元，支出總計731.85萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少749.47萬(wan) 元，下降50.59％，主要原因是本年度減少了船舶岸電係統受電設施改造項目資金收支。

2．收入情況。2023年度收入合計404.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1074.38萬(wan) 元，下降72.64％，主要原因是本年度減少了船舶岸電係統受電設施改造項目資金收入。其中：財政撥款收入403.30萬(wan) 元，占99.66％；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；其他收入1.38萬(wan) 元，占0.34％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 327.17萬(wan) 元。

3．支出情況。2023年度支出合計731.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少749.47萬(wan) 元，下降50.59％，主要原因是本年度減少了船舶岸電係統受電設施改造項目資金支出。其中：基本支出282.89萬(wan) 元，占38.65％；項目支出448.96萬(wan) 元，占61.35％；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計730.47萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少746.31萬(wan) 元，下降50.54％。主要原因是本年度減少了船舶岸電係統受電設施改造項目資金的收支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入397.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1079.08萬(wan) 元，下降73.07％。主要原因是本年度減少了船舶岸電係統受電設施改造項目資金財政撥款收入。較年初預算數增加16.12萬(wan) 元，增長4.22％。主要原因是行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 327.17萬(wan) 元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出724.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少751.91萬(wan) 元，下降50.92％。主要原因是本年度減少了船舶岸電係統受電設施改造項目資金支出。較年初預算數增加343.29萬(wan) 元，增長89.97％。主要原因是部分年初財政撥款結轉結餘(yu) 及項目未納入年初預算編製。

3．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出48.25萬(wan) 元，占6.66％，較年初預算數增加9.50萬(wan) 元，增長24.52％，主要原因是追加職工準備期職業(ye) 年金及退休人員獨生子女一次性補貼預算。

（2）衛生健康支出12.48萬(wan) 元，占1.72％，較年初預算數減少1.35萬(wan) 元，下降9.76％，主要原因是2023年2月、5月退休2人，2023年11月新招聘錄入2人形成。

（3）交通運輸支出655.37萬(wan) 元，占90.41％，較年初預算數增加338.88萬(wan) 元，增長107.07％，主要原因是部分年初財政撥款結轉結餘(yu) 及項目未納入年初預算編製。

（4）住房保障支出8.78萬(wan) 元，占1.21％，較年初預算數減少3.73萬(wan) 元，下降29.82％，主要原因是2023年2月、5月退休2人、2023年11月新招聘錄入2人以及對2021年至2023年公積金繳存基數清理後追減預算形成。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出281.51萬(wan) 元。其中：人員經費253.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.99萬(wan) 元，增長1.60％，主要原因是本年度繳納職工準備期職業(ye) 年金及支付退休人員獨生子女一次性補貼。人員經費用途主要包括工資福利支出228.8萬(wan) 元、對個(ge) 人和家庭的補助25.08萬(wan) 元。公用經費27.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8.57萬(wan) 元，增長44.94％，主要原因是本年度郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品及服務支出等有所增加。公用經費用途主要包括辦公費1.28萬(wan) 元、水費0.2萬(wan) 元、電費1.31萬(wan) 元、郵電費3.13萬(wan) 元、維修（護）費0.16萬(wan) 元、會(hui) 議費0.17萬(wan) 元、培訓費0.03萬(wan) 元、勞務費2.47萬(wan) 元、工會(hui) 經費7.58萬(wan) 元、福利費0.15萬(wan) 元、公務用車運行維護費3萬(wan) 元、其他商品及服務支出8.15萬(wan) 元。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入5.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.60萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是本年度新增港口船舶汙染物接收設施建設項目收入。本年支出5.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.60萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是本年度增加港口船舶汙染物接收設施建設項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計5.25萬(wan) 元，較年初預算數增加2.25萬(wan) 元，增長75.00％，主要原因是我單位公務車保有量為(wei) 2輛，年初按1輛公務車編製預算。較上年支出數減少19.58萬(wan) 元，下降78.86％，主要原因是2022年新購置車輛1輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少23.78萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是2022年新購置車輛1輛。

公務車運行維護費5.25萬(wan) 元，主要用於(yu) 承擔港口、地方航道、水路運輸、地方海事等管理的相關(guan) 輔助性、事務性工作產(chan) 生的公務車輛運行維護支出。費用支出較年初預算數增加2.25萬(wan) 元，增長75.00％，主要原因是我單位公務車保有量為(wei) 2輛，年初按1輛公務車編製預算。較上年支出數增加4.21萬(wan) 元，增長404.81％，主要原因是上年度部分公務車運行維護費在本年度列支。

公務接待費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減，與(yu) 上年支持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.62萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.22萬(wan) 元，增長550.00％，主要原因是上年度部分會(hui) 議費在本年度列支。本年度培訓費支出2.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.49萬(wan) 元，增長4980.00％，主要原因是上年度部分培訓費在本年度列支。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對15個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金587.28萬(wan) 元。

2023年度項目支出績效評價(jia) 自評情況表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

李傑  023－70674461