一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊以縣交通局的名義(yi) ，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。

1.承擔全縣交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調和監督工作。參與(yu) 擬訂全縣交通運輸綜合行政執法管理製度，並監督實施。

2.承擔公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、漁業(ye) 船舶檢驗的執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。

3.承擔公路、水運等交通建設工程質量和安全生產(chan) 監督管理的執法職能。

4.承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作。

5.完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務。

（二）機構設置

整合交通運輸係統內(nei) 公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程質量監督管理等執法門類的執法職責，相應將豐(feng) 都縣交通行政執法大隊更名為(wei) 豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊，為(wei) 縣交通局管理的行政執法機構，機構規格正科級。

根據上述職責，豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊設下列內(nei) 設機構。

1.綜合科（裝備財務科）。負責支隊日常運轉和重要事項督查督辦，承擔支隊文秘、檔案、機要保密、會(hui) 務、信息等工作；承擔信息化建設、黨(dang) 建、群團、綜合治理、目標管理等工作；負責綜合協調、人事編製和議提案辦理等工作；負責編製財務預決(jue) 算、日常財務管理、勞動工資等工作；負責國有資產(chan) 管理及政府采購工作（含執法裝備）；負責單位內(nei) 部審計及其他專(zhuan) 項審計工作；負責機關(guan) 後勤服務保障工作。完成上級交辦的其他工作。  

2.法製科。組織實施行政執法全過程記錄製度、重大執法決(jue) 定法製審核製度、行政執法公示製度；負責開展法治宣傳(chuan) 工作；負責執法人員證件管理、執法人員業(ye) 務培訓工作；負責執法案卷評查、執法案件法製審核、行政賠償(chang) 案件的調查；負責案件登記、處理處罰、統計及檔案管理；指導、監督交通運輸綜合行政執法“四基四化”建設，執法文書(shu) 、規範性文件合法性審查工作；協助交通局開展案件聽證、複議、訴訟及行刑銜接等工作。完成上級交辦的其他工作。

3.應急勤務科（安全信訪科）。配合做好突發事件應急指揮調度、處置工作，以及交通執法服務熱線有關(guan) 工作；負責執法勤務管理工作；組織協調交通運輸執法專(zhuan) 項整治、執法業(ye) 務協調、重大案件查處及跨區域聯勤聯動執法等工作；負責督導交通執法安全生產(chan) 監督管理工作；負責信訪穩定、環境保護工作，參與(yu) 交通執法投訴的調查處理等工作；負責非現治超站點規劃、建設、運營維護、管理等工作。完成上級交辦的其他工作。

 4.港航海事大隊。按權限承擔水路運政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的執法職能；配合做好地方通航水域水上交通事故預防和處理工作；按規定承擔防治船舶及其作業(ye) 活動汙染內(nei) 河水域環境的執法職能；承擔船舶（含漁業(ye) 船舶）檢驗的執法職能。完成上級交辦的其他工作。

5.工程質量監督大隊。按規定承擔公路、水運等交通建設工程質量和安全生產(chan) 監督管理的執法職能；按規定組織事故搶救，組織或參與(yu) 事故調查。完成上級交辦的其他工作。

6.城區執法大隊。負責縣城規劃區內(nei) 公路路政、道路運政行政處罰以及與(yu) 行政處罰相關(guan) 的行政檢查、行政強製；負責轄區內(nei) 交通運輸行業(ye) 安全生產(chan) 執法監督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。完成上級交辦的其他工作。

7.南岸執法大隊。負責除縣城規劃區外南岸行政區域內(nei) 公路路政、道路運政行政處罰以及與(yu) 行政處罰相關(guan) 的行政檢查、行政強製；負責轄區內(nei) 交通運輸行業(ye) 安全生產(chan) 執法監督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。完成上級交辦的其他工作。完成上級交辦的其他工作。

8. 北岸執法大隊。負責除縣城規劃區外北岸行政區域內(nei) 公路路政、道路運政行政處罰以及與(yu) 行政處罰相關(guan) 的行政檢查、行政強製；負責轄區內(nei) 交通運輸行業(ye) 安全生產(chan) 執法監督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計1853.17萬(wan) 元，支出總計1853.17萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加69.20萬(wan) 元，增長3.88%，主要原因是支付以前年度編外人員勞務費支出。

2.收入情況。2023年度收入合計1575.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少208.56萬(wan) 元，下降11.69%，主要原因是人員減少。其中：財政撥款收入1558.18萬(wan) 元，占98.91%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入17.23萬(wan) 元，占1.09%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 277.76萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計1835.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加51.40萬(wan) 元，增長2.88%，主要原因是本年度支付以前年度編外人員勞務費支出。其中：基本支出1288.85萬(wan) 元，占70.22%；項目支出546.53萬(wan) 元，占29.78%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 17.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加17.80萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是核銷以前年度不需要償(chang) 還的往來欠款。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1835.94萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加51.97萬(wan) 元，增長2.91%。主要原因是本年度支付以前年度編外人員勞務費支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1458.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少325.79萬(wan) 元，下降18.26%。主要原因是落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出。較年初預算數增加213.28萬(wan) 元，增長17.13%。主要原因是編外勞務費支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 277.76萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1718.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少65.83萬(wan) 元，下降3.69%。主要原因是落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出。較年初預算數增加473.24萬(wan) 元，增長38.01%。主要原因是編外勞務費增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 17.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加17.80萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是核銷以前年度不需要償(chang) 還的往來欠款。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出97.76萬(wan) 元，占5.69%，較年初預算數增加6.27萬(wan) 元，增長6.85%，主要原因是養(yang) 老保險的增加。

（2）衛生健康支出44.14萬(wan) 元，占2.57%，較年初預算數減少4.04萬(wan) 元，下降8.39%，主要原因是工資及相關(guan) 基數變動導致醫療統籌支出減少。

（3）交通運輸支出1543.14萬(wan) 元，占89.81%，較年初預算數增加483.72萬(wan) 元，增長45.66%，主要原因是支付以前年度往來欠款及編外勞務支出。

（4）住房保障支出33.11萬(wan) 元，占1.93%，較年初預算數減少12.70萬(wan) 元，下降27.72%，主要原因是工資及相關(guan) 基數變動導致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出1271.62萬(wan) 元。其中：人員經費900.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.45萬(wan) 元，增長0.61%，主要原因是人員支出政策性增加。人員經費用途主要包括基本工資、醫療費、津貼補貼等。公用經費371.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加96.05萬(wan) 元，增長34.88%，主要原因是支付以前年度往來欠款。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入100.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加100.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是編外勞務費增加以及支付往來款項。本年支出100.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加100.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是編外勞務費增加以及支付往來款項。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

  本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計45.70萬(wan) 元，較年初預算數增加7.70萬(wan) 元，增長20.26%，主要原因是本年支付以前年度執法車輛維修費欠款。較上年支出數減少29.96萬(wan) 元，下降39.60%，主要原因是貫徹落實中央關(guan) 於(yu) 厲行節約的各項要求，嚴(yan) 格控製“三公”經費開支，壓減不必要的支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

 公務車購置費9.54萬(wan) 元，主要用於(yu) 支付2022年車輛購置尾款。費用支出較年初預算數增加9.54萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是支付以前年度車輛購置欠款。較上年支出數減少10.46萬(wan) 元，下降52.30%，主要原因是從(cong) 嚴(yan) 控製和壓縮公務用車相關(guan) 支出，從(cong) 而有效的減少了車輛支出。

 公務車運行維護費35.84萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通運輸綜合行政執法車輛保險費，日常維修維護費，燃油費等。費用支出較年初預算數減少0.16萬(wan) 元，下降0.44%，主要原因是落實過緊日子要求。較上年支出數減少19.43萬(wan) 元，下降35.15%，主要原因是貫徹落實中央八項規定、過緊日子要求、厲行節約、加強公務用車管理等因素。

 公務接待費0.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 單位實際發生的一切接待費用支出。費用支出較年初預算數減少1.68萬(wan) 元，下降84.00%，主要原因是本單位接待費減少及控製不必要的支出。較上年支出數減少0.07萬(wan) 元，下降17.95%，主要原因是落實中央八項規定精神，嚴(yan) 禁違規行為(wei) ，要有效地減少了三公經費的不正常支出。

（三）“三公”經費實物量情況

 2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 12輛；國內(nei) 公務接待6批次33人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費97.52元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.99萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

 （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.01萬(wan) 元，下降50.00%，主要原因是本單位切實落實中央有關(guan) 厲行節約的要求，減少相關(guan) 支出。本年度培訓費支出1.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.55萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度本單位新招錄職工用於(yu) 法製專(zhuan) 業(ye) 培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車12輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備“（不含車輛）”2台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額248.80萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出248.80萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額248.80萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用於(yu) 采購公路動態監控監測執法係統。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金847.12萬(wan) 元。

“2023年度項目支出績效評價(jia) 自評情況表見附件”

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

蔡奉伶      023-70700732