一、部門基本情況

（一）職能職責

為(wei) 水路運輸業(ye) 發展服務。承擔港口、地方航道、水路運輸、地方海事等管理的相關(guan) 輔助性、事務性工作。

（二）機構設置

中心設綜合科、航道養(yang) 護科、安全海事科、運輸科、港口科5個(ge) 內(nei) 設機構。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位

 二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計1,481.32萬(wan) 元，支出總計1,481.32萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加841.04萬(wan) 元,增長131.4%，主要原因是本年度新增船舶岸電係統受電設施改造項目資金。

2.收入情況。2022年度收入合計1,479.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加841.23萬(wan) 元，增長131.9%，主要原因是本年度新增船舶岸電係統受電設施改造項目資金。其中：財政撥款收入1,476.78萬(wan) 元，占99.8%；其他收入2.28萬(wan) 元，占0.2%。此外，使用年初結轉和結餘(yu) 2.26萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,481.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加843.21萬(wan) 元，增長132.1%，主要原因是本年度新增船舶岸電係統受電設施改造項目支出。其中：基本支出273.49萬(wan) 元，占18.5%；項目支出1,207.83萬(wan) 元，占81.5%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.16萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本年度用結轉結餘(yu) 彌補了基本支出不足。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,476.78萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加841.13萬(wan) 元，增長132.3%。主要原因是一般公共預算財政收支增加841.41萬(wan) 元，年初財政撥款結轉結餘(yu) 減少0.28萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,476.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加841.41萬(wan) 元，增長132.4%。主要原因是本年度新增船舶岸電係統受電設施改造項目，故節能環保收入增加。較年初預算數增加1,249.11萬(wan) 元，增長548.6%。主要原因是項目支出未納入年初預算編製。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,476.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加841.13萬(wan) 元，增長132.3%。主要原因是本年度新增船舶岸電係統受電設施改造項目支出，故節能環保支出增加。較年初預算數增加1,249.11萬(wan) 元，增長548.6%。主要原因是項目支出未納入年初預算編製。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出37.58萬(wan) 元，占2.5%，較年初預算數增加1.52萬(wan) 元，增長4.2%，主要原因是退休人員健康休養(yang) 費調整增加。

（2）衛生健康支出13.36萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數減少0.11萬(wan) 元，下降0.8%，主要原因是人員調入調出形成減少。

（3）節能環保支出1,011.80萬(wan) 元，占68.5%，較年初預算數增加1,011.80萬(wan) 元，主要原因是“重慶市財政局關(guan) 於(yu) 下達重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）2021年船舶汙染治理中央預算內(nei) 投資預算的通知”（渝財建[2021]165號）文件中船舶岸電係統受電設施改造項目資金未納入年初預算。

（4）交通運輸支出401.97萬(wan) 元，占27.2%，較年初預算數增加235.91萬(wan) 元，增長142.1%，主要原因是“重慶市財政局關(guan) 於(yu) 提前下達2021年部分交通補助資金預算的通知”（渝財建[2020]348號）及“重慶市財政局關(guan) 於(yu) 提前下達2022年部分交通補助資金預算的通知”（渝財建[2021]303號）文件中轉移支付市級專(zhuan) 項未納入年初預算。

（5）住房保障支出12.06萬(wan) 元，占0.8%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，與(yu) 年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出268.95萬(wan) 元。其中：人員經費249.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.94萬(wan) 元，增長14.7%，主要原因是本年度發放2020年度及2021年度績效工資、2021年應休未休年假報酬。人員經費用途主要包括工資福利支出234.87萬(wan) 元、對個(ge) 人和家庭的補助15.01萬(wan) 元。公用經費19.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少19.61萬(wan) 元，下降50.7%，主要原因是按落實過緊日子要求，厲行節約，嚴(yan) 格控製公用經費支出，以及受客觀因素影響，部分支出本年度未列支。公用經費用途主要包括辦公費1.2萬(wan) 元，印刷費0.53萬(wan) 元，手續費0.01萬(wan) 元，水費0.07萬(wan) 元，電費0.16萬(wan) 元，差旅費0.01萬(wan) 元，維修（護）費0.06萬(wan) 元，會(hui) 議費0.04萬(wan) 元，培訓費0.05萬(wan) 元，勞務費0.19萬(wan) 元，工會(hui) 經費9.51萬(wan) 元，福利費0.44萬(wan) 元，公務用車運行維護費0.33萬(wan) 元，其他商品及服務支出6.48萬(wan) 元。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計24.83萬(wan) 元，較年初預算數增加19.83萬(wan) 元，增長396.6%，主要原因是本年度新購公務用車一輛支出未納入年初預算。較上年支出數增加21.06萬(wan) 元，增長558.6%，主要原因是原公務車輛渝GH8015因使用年限長，車況差，不能保障工作需要。根據“九游会首页官网關(guan) 於(yu) 同意豐(feng) 都縣港航海事事務中心車輛處置的複函”（豐(feng) 都府辦函【2022】30號）、“豐(feng) 都縣財政局關(guan) 於(yu) 縣港航海事事務中心公務車輛處置的複函”（豐(feng) 財行資【2022】78號），對原公務車輛渝GH8015移交縣財政局並核銷固定資產(chan) 原值。經縣人民政府辦公室、縣財政局、縣機關(guan) 事務管理中心審核同意新購公務用車一輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年本單位未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。

公務車購置費23.78萬(wan) 元，主要用於(yu) 購置公務用車1輛。費用支出較年初預算數增加23.78萬(wan) 元，主要原因是新購置車輛支出未納入年初預算。較上年支出數增加23.78萬(wan) 元，主要原因是原公務車輛渝GH8015因使用年限長，車況差，不能保障工作需要。根據“九游会首页官网關(guan) 於(yu) 同意豐(feng) 都縣港航海事事務中心車輛處置的複函”（豐(feng) 都府辦函【2022】30號）、“豐(feng) 都縣財政局關(guan) 於(yu) 縣港航海事事務中心公務車輛處置的複函”（豐(feng) 財行資【2022】78號），對原公務車輛渝GH8015移交縣財政局並核銷固定資產(chan) 原值。經縣人民政府辦公室、縣財政局、縣機關(guan) 事務管理中心審核同意新購公務用車一輛。

公務用車運行維護費1.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 承擔港口、地方航道、水路運輸、地方海事等管理的相關(guan) 輔助性、事務性工作產(chan) 生的公務車輛運行維護支出。費用支出較年初預算數減少2.96萬(wan) 元，下降74%，主要原因是本年度部分公車運行支出未列支。較上年支出數減少2.73萬(wan) 元，下降72.4%，主要原因是本年度部分公車運行支出未列支。

公務接待費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2022年度未發生公務接待費。與(yu) 上年支持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費23.78萬(wan) 元，車均維護費0.52萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.32萬(wan) 元，下降88.9%，主要原因是受客觀因素影響部分會(hui) 議費本年度未列支。本年度培訓費支出0.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.93萬(wan) 元，下降97.5%，主要原因是受客觀因素影響部分培訓費本年度未列支。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）3台（套）。

（四）政府采購支出說明

   2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對12個(ge) 項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金1502.98萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好。一是開展水上安全教育培訓1次，開展應急拉練1次，堅持“安全第一、預防為(wei) 主、綜合治理”的工作方針，全麵落實安全防範措施，水上交通安全形勢持續穩定；二是排查治理安全隱患204起，狠抓問題隱患和製度措施“兩(liang) 個(ge) 清單”，全麵深入排查治理安全隱患；三是完成7座碼頭岸電設施建設及升級改造任務，岸電覆蓋率達78%，全麵完成2021年度103艘船舶受電設施改造中央預算內(nei) 投資計劃績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效自評。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：李傑023-70674461