一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責全縣渡口渡船渡運安全監督管理。主要是對全縣渡口、渡船進行渡運安全監管，督促指導有船鄉(xiang) 鎮落實屬地管理責任，確保渡口渡運安全。

2.實施渡運從(cong) 業(ye) 人員安全知識、安全技能教育培訓。通過宣傳(chuan) 貫徹水上交通安全法規和規章等係列安全宣傳(chuan) 教育活動，提高渡運從(cong) 業(ye) 人員的安全意識及操作技能。

3.實施渡運補貼安全考核發放。根據市級部門文件和縣政府批複要求，對我縣三峽庫區渡口渡船實施渡運補貼年度考核發放。 

（二）機構設置

豐(feng) 都縣渡口管理所屬財政全額撥款的二級預算事業(ye) 單位，內(nei) 設3個(ge) 職能科室：辦公室、綜合科、安全法規科。

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計202.09萬(wan) 元，支出總計202.09萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加6.41萬(wan) 元,增長3.3%，主要原因是增加職工一人。

2.收入情況。2022年度收入合計192.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.95萬(wan) 元，增長1.6%，主要原因是增加職工一人。

其中：財政撥款收入192.33萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 9.77萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計202.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加16.13萬(wan) 元，增長8.7%，主要原因是增加職工一人。其中：基本支出168.04萬(wan) 元，占83.2%；項目支出34.05萬(wan) 元，占16.8%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少9.72萬(wan) 元，下降100%，主要原因是項目經費減少。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計192.33萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加12.07萬(wan) 元，增長6.7%。主要原因是增加職工一人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入178.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.02萬(wan) 元，增長7.2%。主要原因是增加職工一人。較年初預算數增加51.88萬(wan) 元，增長41%。主要原因是人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出178.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加13.49萬(wan) 元，增長8.2%。主要原因是增加職工一人。較年初預算數增加51.88萬(wan) 元，增長41%。主要原因是人員經費增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.47萬(wan) 元，下降100%，主要原因是項目經費減少。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出13.95萬(wan) 元，占7.8%，較年初預算數增加1.84萬(wan) 元，增長15.2%，主要原因是增加職工一人及繳費基數增加。

（2）衛生健康支出7.16萬(wan) 元，占4%，較年初預算數增加0.77萬(wan) 元，增長12.1%，主要原因是增加職工一人及繳費基數增加。

（3）交通運輸支出150.09萬(wan) 元，占84.2%，較年初預算數增加48.36萬(wan) 元，增長47.5%，主要原因是增加職工一人。

（4）住房保障支出7.07萬(wan) 元，占4%，較年初預算數增加0.92萬(wan) 元，增長15%，主要原因是增加職工一人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出158.27萬(wan) 元。其中：人員經費137.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.13萬(wan) 元，增長0.8%，主要原因是增加職工一人。人員經費用途主要包括工資、社會(hui) 保險、公積金、職業(ye) 年金。公用經費20.92萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.55萬(wan) 元，增長56.5%，主要原因是增加職工一人。公用經費用途主要包括辦公室日常開支、差旅費、辦公費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入14.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.04萬(wan) 元，增長0.3%，主要原因是項目預算資金增加。本年支出14.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.04萬(wan) 元，增長0.3%，主要原因是項目預算資金增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發生三公經費。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本單位2022年度未發生出國費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本單位2022年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

公務用車運行維護費0.00萬(wan) 元，本單位2022年度未發生公務用車運行維護費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

公務接待費0.00萬(wan) 元，本單位2022年度未發生公務接待費支出。費用支出較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費支出。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關(guan) 運行經費支出20.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、谘詢費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、稅金及附加、其他商品服務支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加7.55萬(wan) 元，增長56.5%，主要原因是增加職工一人。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對單位整體(ti) 和渡口渡船安全管理工作經費、安全專(zhuan) 項整治經費、2021年度渡運補貼五個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評五項，涉及資金36.7萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，加強全縣13個(ge) 渡口、15個(ge) 渡工、6個(ge) 有船鄉(xiang) 鎮的渡口渡船安全管理、風險評估、宣傳(chuan) 培訓、隱患整治等，確保群眾(zhong) 平安出行，渡運安全。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：肖宗森15310811279